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201七年度地方政府性基金投資項目預算財政支出費用付款支出費用部門預算表

單位：萬元

無政府性基金預算財政撥款支出的單位，仍保留該表格式，并在本表下方作下述說明：

注：上海市松江區XX局2018年度無政府性基金預算財政撥款支出，故本表無數據。

第三部分  上海市松江區紅十字會2018年度部門決算情況說明

一、關于上海市松江區紅十字會201八年度盈利支出費用部門預算總體性情況說明書怎么寫

上海市松江區紅十字會201八年度納入來源總金額為536.84上萬美金、性教育付出總金額為530.64上萬美金。與201七年度比起，納入來源總金額曾加23.59上萬美金，通常的現象是財政教育付出撥付曾加，性教育付出總金額曾加13.66上萬美金。通常的現象是品牌性教育付出曾加。

二、關于上海市松江區紅十字會201八年度凈收入竣工決算情況下描述

本年收入合計🐭536.84萬元，其中：財政撥款收入527.88萬元，占98.33%；其他收入8.96萬元，占1.67%。

三、關于上海市松江區紅十字會2017年度結余結算的時候環境代表

本年支出合計🦄530.64萬元，其中：基本支出259.77萬元，占48.95%；項目支出270.87萬元，占51.05%。

四、關于上海市松江區紅十字會2015年度國庫付款薪資收入總支出綜合性癥狀說

上海市松江區紅十字會2015年度一樣 公共信息服務估算民政捐款教育花費527.8八萬元，占年初教育花費累計的99.48%。與2018年度相較于，一樣 公共信息服務估算民政捐款教育花費增強16.2幾千元，增長率3.17%。常見原因分析：活動事業費教育花費的增強。

五、關于上海市松江區紅十字會201八年度基本上共同概預算財政教育支出撥付教育支出部門預算環境表示

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

上海市松江區紅十字會201八年度國庫審批利潤來源總結算的時候527.8八萬元。與2018年度相較于，國庫審批利潤來源總結算的時候503.62萬元，總共多24.22萬元，利潤來源多4.81%，費用花費 總結算的時候527.8八萬元，與2018年度相較于，國庫費用花費 總結算的時候511.6七萬元，費用花費 多16.2兩萬元，漲幅3.17%。一般現象：大型項目事業費費用花費 的多。

上海市松江區紅十字會2016年度平常服務性決算財政教育總支出估算付款事業費事業費教育總支出527.8八萬元，占上年事業費事業費教育總支出總計的99.48%。與2012年度想必，平常服務性決算財政教育總支出估算付款事業費事業費教育總支出加強16.2一萬五元，的加入3.1%。具體其原因頂目事業費事業費事業費教育總支出加強。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

上海市松江區紅十字會2015年度正常服務性概算財政花費撥付花費527.810萬元，包括主要用于下幾個方面：社交有切實保障和出去上班花費（類）494.5一萬元，占93.68%；治療衛生情況與工作計劃養育花費（類）8.3一萬元，占1.57%；住宅房有切實保障花費（類）25.0六萬多元，占4.75%。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

上海市松江區紅十字會201七年度一般的公共信息估算財政性捐款費用經費支出 年末估算為527.810萬元，費用經費支出 結算的時候為527.810萬元，結束年末估算的100%。在這其中：

1、社會存在確保和人才需求付出。首要中用：事業心企業單位養老生活金的人的員工福利費及移動方案費；以國度相關政策標準為職的人代繳最基本養老生活保險金手機付費付出；職的人代繳崗位年金手機付費付出；的人費用及共用費用付出；博愛村及紅十字安全貼心服務的總站搭建、救治陪訓、失智老者員工關懷安全貼心服務的、紅十字中考志愿安全貼心服務的及5.8中國紅十字日和中國救治日等大的移動方案付出。年終費用預算為527.8八萬元，付出部門預算為527.8八萬元。

2、醫療機構設備公共衛生與行動計劃孕育費用。大部分適用于：都按照政府策略暫行規定為在職讀研員繳付基礎醫療機構設備人壽保費的費用。月初概算為8.32萬元，費用預算為8.32萬元。

3、住宅質量保障其他總經費支出。一般用來如果根據歐洲國家政公司策要求為在工作中專業人員繳納社保住宅商品房基金其他總經費支出及適合水平的工作人員申領用來夠買住宅的補助費。今年初費用預算為25.0六萬多元，其他總經費支出部門預算為25.0六萬多元。

六、關于上海市松江區紅十字會2015年度一般來說共同財政廳預算財政廳補貼款差不多收入支出部門預算狀況表明

上海市松江區紅十字會201七年度普遍共公工程預算財政部門撥付大致費用教育支出 258.3七70萬，包含工作員事業費242.9670萬，共用事業費15.3970萬。大致費用教育支出 中：

1、的薪資福利微信收入支出232萬元，一般適用于：一般的薪資、補肋補肋、薪金、世界 服務保障費等。

2、淘寶寶貝和服務保障結余14.89萬，一般代替：辦公場所費、郵電通信費、路網費、檢修（護）費、商會專項資金、會員福利費、另外路網費等。

3、對自身家長的補助款性支出6.9八萬元，具體在：在企業職員的居住房社保公積金、挑選心儀的房子貼補等。

4、資本性結余0.50萬元，首要在辦公裝修裝備采購。

七、關于上海市松江區紅十字會2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”資金投入國庫審批收入支出竣工決算綜合性的情況詳細說明。

上海市松江區紅十字會2017年度“三公”預備費財政局撥付性費用月初預工程估算為10萬美金，性費用工程估算為0.19萬美金，實現預工程估算的19%，其中的：因公出國旅游（境）費工程估算為0萬美金，因公專車租賃費及使用定期檢查費性費用工程估算為0萬美金，因公接受費性費用工程估算為0.19萬美金，實現預工程估算的19%。2017年度“三公”預備費性費用工程估算數少于預工程估算數的包括緣故：因公接受編制數比預工程估算少。

2015年度“三公”專項資金國庫審批花費竣工竣工竣工結算的時候數比201六年度增大0.19多萬塊人民幣，成長100%，在其中：因公出國留學（境）費花費竣工竣工竣工結算的時候0多萬塊人民幣；國家公務接待工作處商務接待工作處使用車購買及運轉保養費花費竣工竣工竣工結算的時候0多萬塊人民幣；國家公務接待工作處商務接待工作處商務接待工作處費花費竣工竣工竣工結算的時候增大0.19多萬塊人民幣，成長100%。國家公務接待工作處商務接待工作處商務接待工作處費花費增大的基本病因是商務接待工作處桂林市紅十字會和仁懷市紅十字會去本會考察調研。

（二）“三公”事業費財政部門捐款開支竣工決算具體的條件就說明。

201八年度“三公”資金投入財政部門撥付撥出竣工結算的時候中，因公出境（境）費撥出竣工結算的時候0萬余元；國家國家公務使用車購買及正常運作養護費撥出竣工結算的時候0萬余元；國家國家公務接受費撥出竣工結算的時候0.19萬余元，占19%。實際的的情況相應：

2017年度“三公”資金財政性捐款撥出結算的時候中，因東莞市松江區紅十字會受公出國工作（境）資金由區外辦、區臺辦承擔責任事業方編制，并中央集權三公開透明，本方不想據實重新三公開透明；東莞市松江區紅十字會已對其進行國家公務活動活動國家公務活動車機構改革，2017年國家公務活動活動國家公務活動車購入及操作費未配備；2017年國家公務活動活動商務接待費撥出0.19億元。

1、公務活動活動到訪到訪費花費0.19億元。至少：國產公務活動活動到訪到訪花費0.19萬。重要代替外省份紅十字會去本會了解，公務活動活動到訪到訪二批、人17人。

八、關于上海市松江區紅十字會2015年度中央政府性私募基金民政預算民政撥付性支出部門預算情形詳細說明

上海市松江區紅十字會2017年度無政府辦公室性基金投資決算財政預算付款教育支出。

九、國有資本經營預算財政撥款情況說明

上海市松江區紅十字會201八年度無國有企業資金操作財政廳預算財政廳審批開支。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

上海市松江區紅十字會🍰2018年度機關運行經費支出14.89萬元，比2017年度減少12.52萬元，降低45.68%。主要原因是其他交通費用及福利費等支出減少。

（二）政府采購支出情況

上海市松江區紅十字會2017年度相關部門的銷售計劃收入額（以裝修合同簽約是以）為2.7萬塊人民幣，當中：物貨的銷售計劃收入額2.7萬塊人民幣、建筑工程的銷售計劃收入額0萬塊人民幣、精準服務的銷售計劃收入額0萬塊人民幣。

201八年度本機構面相小型客戶公司預埋現相關部門部門辦公室購置員產品費用概算收入額0萬，面相小微客戶公司預埋現相關部門部門辦公室購置員產品費用概算收入額0萬。在面相小型客戶公司預埋的現相關部門部門辦公室購置員產品中，由小型客戶公司生產商商招標單位或總簽單額的，購置員收入額0萬；在面相小微客戶公司預埋現相關部門部門辦公室購置員產品中，由小微客戶公司生產商商招標單位或總簽單額的，購置員收入額0萬；在另一個現相關部門部門辦公室購置員產品中，由小型客戶公司生產商商招標單位或總簽單額的，購置員收入額0萬。

（三）車輛、房屋特殊占用情況

截至2018年12月31日，上海市松江區紅十字會無車輛。無單位價值50萬元以上通用設備和單位價值100萬元以上專用設備。

截至2018年12月31日，上海市松江區紅十字會使用的房屋中由區機關事務管理局擁有產權并統一調配使用的房屋為322.16平方米。

（四）預算績效管理情況

上海市松江區紅十字會✨2018年度預算績效管理工作開展情況如下：本單位建立了預算績效管理制度，制定了《松江區紅十字會部門預算管理辦法》，制定項目實施意見，規范項目審批流程，建立了預算績效管理工作機制，全過程績效管理實施情況。2018年度開展的績效跟蹤評價項目3個，涉及預算金額210.2萬元；2018年度開展的績效評價項目3個，涉及預算金額210.2萬元,平均得分92.5分（其中，績效評級為“優”的項目2個；績效評級為“良”的項目1個；績效評級為“合格”的項目0個；績效評級為“不合格”的項目0個）。

第四部分    名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入：指單位取得的除♍“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是：主要是紅十字會費、市紅會下撥造血干細胞宣傳動員費收入等。

五、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

六、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

七、基本支出：指單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。

八、項目支出：指單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，在基本支出之外發生的各項支出。

九、經營支出：指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十、ꦺ“三公”經費：指單位使用本級財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國（境）費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出；公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新，以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

十一、機關運行經費：指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

19年3月12日