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第三部分  上海松江林場2020年度決算情況說明

 

一、凈收入撥出部門預算總體經濟具體情況代表

傷害松江林場2020𓃲年度收入支出總計4251.13萬元。與2019年度相比，收入支出總計增加1115.56萬元，增長35.58%。主要原因：項目數量增加。

二、年收入竣工決算情況下證明

當年度▨收入合計4244.88萬元，其中：財政撥款收入4234.04萬元，占99.74%；其他收入10.84萬元，占0.26%。

三、結余竣工決算前提證明

當年度🦩支出合計4240.53萬元，其中：基本支出973.62萬元，占22.96%；項目支出3266.91萬元，占77.04%。

四、財政性審批納入撥出預算總的情形表明

上海市松江林場2020ꦰ年度財政撥款收入支出總計4234.04萬元。與2019年度相比，財政撥款收入支出總計增加1176.92萬元，增長38.50%。主要原因：項目數量增加。

五、基本公共性不需要預算不需要審批開支部門預算環境證明

（一）般公用概預算民政補貼款付出竣工決算綜合現象

ꦯ一般公共預算財政撥款支出4229.69萬元，占本年支出合計的99.74%。與2019年度相比，一般公共預算財政撥款支出增加1178.82萬元，增長38.64%。主要原因：項目數量增加。

（二）通常公開概預算財政性捐款撥出竣工決算結構特征環境

🏅一般公共預算財政撥款支出4229.69萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業支出（類）143.90萬元，占3.40%；衛生健康支出（類）72.91萬元，占1.72%；農林水支出（類）3976.96萬元，占94.03%；住房保障支出（類）35.93萬元，占0.85%。

 

（三）基本公眾財政局預算財政局付款付出預算具體的實際情況

ꦯ一般公共預算財政撥款支出年初預算為4995.16萬元，支出決算為4229.69萬元，完成年初預算的84.68%。決算數小于預算數的主要原因：部分項目因疫情原因未啟動或延遲啟動，款項支付在2021年。其中：

1ꦑ、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）事業單位離退休（項）。主要用于：事業退休人員相關福利、活動費。年初預算為61.71萬元，支出決算為22.58萬元。決算數小于預算數的主要原因：預算根據退休人員數按一定標準編制，決算支出根據人保局規定實際發生數支出。

2🌳、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。主要用于：事業在編人員養老金的支付。年初預算為83.24萬元，支出決算為80.88萬元。決算數小于預算數的主要原因：決算按實際發生數支出。

3💎、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）。主要用于：事業在編人員年金的支出。年初預算為41.62萬元，支出決算為40.44萬元。決算數小于預算數的主要原因：決算按實際發生數支出。

4ꦇ、衛生健康（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）。主要用于：事業在編人員醫療金等的支出。年初預算為77.42萬元，支出決算為72.91萬元。決算數小于預算數的主要原因：決算按實際發生數支出。

5ℱ、農林水支出（類）林業和草原（款）事業機構（項）。主要用于：事業編制人員經費（除養老金、年金、醫療金、公積金外）、事業單位日常運行經費及部分事業機構項目經費。年初預算為2264.53萬元，支出決算為1901.44萬元。決算數小于預算數的主要原因：部分項目因疫情原因延遲啟動，部分項目經費支出在2021年度。

6꧋、農林水支出（類）林業和草原（款）森林資源培育（項）。主要用于佘山地區九峰十二山的管護和森林資源綠化零星工程等。年初預算為1560.88萬元，支出決算為1417.07萬元。決算數小于預算數的主要原因：項目按合同金額支付實際款項。

7🥀、農林水支出（類）林業和草原（款）林區公共支出（項）。主要用于西山車行道及山頂設施修繕項目、東西山門頭景觀改造、有害生物防治、竹林地及古樹養護等項目支出，年初預算869.34萬元，支出決算658.45萬元。決算數小于預算數的主要原因：根據上級要求，東西佘山高壓線入地項目未啟動實施。

8🌺、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。主要用于：事業在編人員住房公積金的支出。年初預算為36.42萬元，支出決算為35.93萬元。決算數小于預算數的主要原因：決算按實際發生數支出。

 

六、大部分公眾概預算財政部門付款根本經費支出部門預算原因表明

一般公共預算財政撥款基本支出973.62萬元。

🌊其中：人員經費906.85萬元，主要包括：1、工資福利支出894.48萬元，用于：基本工資、津貼補貼、伙食補助費、績效工資、養老金、職業年金、醫療金、公積金及其他社會保障繳費。2、對個人和家庭補助12.37萬元，用于：撫恤金及其他對個人和家庭的補助支出（獨子費、托幼費）。

💞公用經費66.77萬元，主要包括1、商品和服務支出62.57萬元，用于：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水電費、郵電費、差旅費、維修費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費及其他商品和服務支出。2、資本性支出4.2萬元，主要用于：辦公設備購置。

七、應該公共信息概算財政預算捐款“三公”專項經費開支部門預算前提描述

（一）“三公”專項資金財政性審批教育支出結算的時候總的癥狀這說明。

♊“三公”經費財政撥款支出年初預算為8.5萬元，支出決算為4.4萬元，完成預算的51.76%，其中：因公出國（境）費決算為0萬元；公務用車購置及運行維護費支出決算為4.26萬元，完成預算的56.8%；公務接待費支出決算為0.14萬元，完成預算的14%。2020年度“三公”經費支出決算數小于（大于）預算數的主要原因：認真貫徹中央“八項規定”和厲行節約要求，嚴控開支。

2020𝔉年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2019年度減少0.7萬元，下降13.73%，其中：因公出國（境）費支出決算減少（增加）0萬元；公務用車購置及運行維護費支出決算減少0.36萬元，下降7.79%；公務接待費支出決算減少0.34萬元，下降70.83%。公務用車購置及運行維護費支出減少主要原因是車輛保險費的節約。公務接待費支出減少的主要原因是按上級主管部門規定執行，嚴控開支。

（二）“三公”事業費財政收入支出補貼款收入支出結算的時候關鍵現狀闡明。

🍨“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算4.26萬元，占96.82%；公務接待費支出決算0.14萬元，占3.18%。具體情況如下：

1、因公出國（境）費支出0萬元。全年安排因公出國（境）團組0個、累計0人次。

2、公務用車購置及運行維護費支出4.26萬元。其中：

公務用車購置支出為0萬元。

💟公務接待車輛租賃正常運行維持費用支出 4.26十萬。通常應用于設備保障、維修培訓大保養、汽油花費。2020年，天津松江林公共場所屬各費用廠家花銷財政部門撥付的國家公務私車存有量為4輛。

3、公務接待費支出0.14萬元。其中：

♒國內公務接待支出0.14萬（含外賓接待支出0萬元）。主要用于公務接待批次2次、30人次，其中：接待外賓批次0次、0人次。

八、政府機構性資金工程預算財政收入支出補貼款薪資收入收入支出預算狀況表明

重慶松江林場2020財政資金年度無政府部門性股票基金費用財政資金補貼款納入和撥出。

九、集體所有制資本投資運營費用不需要撥付工資收入經費支出竣工決算的情況就說明

上海市松江林場2020全年度無國有化投資者銷售工程預算財政局審批年收入和開支。

十、預決算工作績效服務管理的情況

꧑上海松江林場2020年度預算績效管理工作開展情況如下：完善預算績效管理制度，嚴格執行項目“先評審、后入庫”的原則，提高項目預算編制質量。🌟全過程績效管理實施情況：編報績效目標的2020年度項目7個，涉及預算金額3238.83萬元；績效跟蹤評價的2020年度項目7個，涉及預算金額3238.83萬元；績效自評的2020年度項目7個，涉及預算金額3238.83萬元，平均得分94.43分（其中，績效評級為“優”的項目7個；績效評級為“良”的項目0個；績效評級為“合格”的項目0個；績效評級為“不合格”的項目0個。）

 

11、另外的極為重要項目的情形描述

（一）企事業單位作業經費收支收支現象

北京松江林場2020一年度有機物關運作預備費開支。

（二）縣政府購置費用支出 問題

杭州松江林場2020⭕年度政府采購金額（以合同簽訂為準）為1550.51萬元，其中：貨物采購金額8.13萬元、工程采購金額906.38萬元、服務采購金額636萬元。

（三）工程車輛、室內非常規占據狀況

武漢松江林場2020年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。

第四部分    名詞解釋

 

﷽一、不需要不需要概算行業性補貼款盈利：指行業上年度目標從本級不需要不需要概算行業性行業贏得的不需要不需要概算行業性補貼款，其中包括通常公用設施不需要概算不需要不需要概算行業性補貼款、人民政府性母基金不需要概算不需要不需要概算行業性補貼款和集體所有制資產管理生意不需要概算不需要不需要概算行業性補貼款。

ඣ二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。主要是：XXXXXXXX收入等（無事業收入的單位保留事業收入的名詞解釋，但不列舉主要內容，以下同）。

🌄三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。主要是：XXXXXXXX收入等。

🌱四、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是：XXXXXXXX收入等。

五、期初結轉和余額：是以上一年度暫未做好、結轉到年初按關與法規延續實用的財力。

🧸六、半月度結轉和節余：指本月度度或之前月度預決算準備、因主觀性狀況遭受變遷無發按原進度表試行，需超時到然后月度按有關于相關規定立即選用的財力。

𝄹七、根本費用其他支出 ：指基層單位為基本保障貸款機構正常情況在運轉、完整平日的工作工作而產生的相關費用其他支出 。

🦹八、項目流程結余：指公司的為成功完成指定的行政機關辦公任務卡或企業進展進展夢想，在幾乎結余之中發生了的哪項結余。

☂九、加盟付出費用：指事業有成的單位在正規活動及輔助制作活動后開展業務非獨力成本計算加盟活動進行的付出費用。

🧸十、“三公”經費：指單位使用本級財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國（境）費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出；公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新，以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

꧋11、機構電腦運行視野費：指行政事務公司的和參照物國家視野編法經營的視野公司的操作正常通用決算財政部門捐款準備的大多費用結余 中的平日共公視野費費用結余 。