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使收入		經費支出
樓盤	部門預算數	大型項目	部門預算數
一、一樣 公眾決算不需要審批使收入	3057.12	一、一般來說共公保障教育支出
二、鎮政府性私募基金概算財政支出審批個人收入		二、外交史經費支出
三、上一級補貼營收		三、國家安全花費
四、教育事業收入來源		四、公開的安全經費支出
五、經驗純收入		五、幼小銜接結余
六、附設公司上交純收入		六、數學技術工藝付出
七、某個收益	78.45	七、文化知識市場休育與影視文化支出費用
		八、社會中服務保障和就業的開支	155.48
		九、干凈衛生健康保健費用	45.79
		十、節省節能費用支出
		十一國慶、城鄉統籌居委會結余
		十三、畜牧業水其他支出	2893.80
		第十五、交通出行運輸車教育支出
		十四、教育資源勘測信息查詢等支出費用
		十八、行業服務業等費用支出
		16、互聯網金融總支出
		十二、救助任何東南部總支出
		十七、自然生態材料海洋能天氣等花費
		黨的十九、住宅房服務保障教育支出	34.25
		四十、油糧物資供應儲備量收入支出
		二五一、災難防冶及應對工作教育支出
		二十三、其它費用支出
上年工資收入合計數	3135.57	本年度花費加總	3129.32
用創業母基金補救收入支出表差額		節余劃分
月初結轉和盈余		歲末結轉和余額	6.25
總共	3135.57	合計	3135.57

2019一年度利潤部門預算表

方：萬塊人民幣

投資項目				年初年收入總計	財務撥付凈收入	上家補貼金年收入	人事營收	經驗創收	其他單位名稱繳納薪水	其它的營收
功能分類 科目編碼			課目名稱大全
類	款	項	預估合計	3135.57	3057.12					78.45
208			社會存在安全保障和找工作結余	155.48	155.48
208	05		行政管理事業機構機構離提前退休	155.48	155.48
208	05	02	事業上的計量單位離養老	31.82	31.82
208	05	05	行政院校視野院校基本的養老院人壽保險繳付結余	85.10	85.10
208	05	06	行政機關衛生事業部門的職業年金繳納費用其他支出	38.56	38.56
210			公共衛生營養健康付出	45.79	45.79
210	11		人事部門工作政府部門醫療服務	45.79	45.79
210	11	02	企事業企公務員醫療機構	45.79	45.79
213			農林業水開支	2900.05	2821.60					78.45
213	02		造林	2900.05	2821.60					78.45
213	02	04	林果業企業平臺	1058.80	995.85					62.95
213	02	05	深林育種	1439.14	1439.14
213	02	26	森林草原公用設施費用支出	402.11	386.61					15.50
221			房屋得到保障總支出	34.25	34.25
221	02		房屋制度改革教育支出	34.25	34.25
221	02	01	租賃房個人公積金	34.25	34.25

 

2019季度支出費用竣工決算表

廠家：億元

項目				本年度教育支出合計數	常見支出費用	投資項目其他支出	上交上級領導性支出	生產經營收入支出	對所屬計量單位補助金性支出
功能分類 科目編碼			考試科目簡稱
類	款	項	總計	3129.32	966.39	2162.93
208			市場后勤保障和就業創業開支	155.48	155.48
208	05		人事部門自己事業標準離辭職	155.48	155.48
208	05	02	衛生事業工作單位離退休年齡	31.82	31.82
208	05	05	機構行業院校核心醫療保險費用保險費用納費經費支出	85.10	85.10
208	05	06	企事業機關單位事業機關單位職業選擇年金付款費用支出	38.56	38.56
210			衛生學營養健康支出費用	45.79	45.79
210	11		行政部門事業心廠家醫療管理	45.79	45.79
210	11	02	視野方診療	45.79	45.79
213			農業和林業水性支出	2893.80	730.87	2162.93
213	02		農林	2893.80	730.87	2162.93
213	02	04	林業局參公公司	1052.55	730.87	321.68
213	02	05	叢林繁殖	1439.14		1439.14
213	02	26	護林通用教育支出	402.11		402.11
221			商品房后勤保障性支出	34.25	34.25
221	02		租賃房改革的實質撥出	34.25	34.25
221	02	01	公房公積金貸款	34.25	34.25

 

2019第四季度財政局捐款營收費用支出 竣工決算總表

單位名稱：百萬元

個人收入		經費支出
樓盤	部門預算數	品牌	累計	應該共公項目預算財政支出捐款	政府機構性理財產品項目預算財政預算補貼款
一、一半公益性費用財政預算審批	3057.12	一、一樣通用業務支出費用
二、政府部門性基金、期貨、現貨、微盤概算財政廳審批		二、外交政策收入支出
		三、航空航天收支
		四、服務性防護性支出
		五、教導花費
		六、數學的技術支出費用
		七、傳統文化自助游體育文化與文化傳媒撥出
		八、的社會有效保障了和畢業生就業支出費用	155.48	155.48
		九、衛生間更健康性支出	45.79	45.79
		十、節能技術干凈費用
		十一月、城鎮社區服務中心費用
		第十二、農業和林業水其他支出	2815.35	2815.35
		第十三、鐵路交通出行運輸車總支出
		十四、資源性探勘信息內容等其他支出
		第十六、商業圈業務業等性支出
		十五、金融服務其他支出
		二十七、幫扶其他的位置開支
		二十、自動物資深海氣候等經費支出
		第十九、房屋質量保障收入支出	34.25	34.25
		二是、油糧運輸自給率性支出
		二十一國慶、地震災害防止及應急預案安全管理經費支出
		二第十二、某個經費支出
當年度薪水累計數	3057.12	年初付出累計數	3050.87	3050.87
年終財政性捐款結轉和盈余		年初不需要審批結轉和余額	6.25	6.25
一、常見公眾費用預算財政廳補貼款
二、市政府性基金投資估算財政預算審批
總共	3057.12	總額	3057.12	3057.12

 

2019半年度常見公益性成本預算財政資金付款支出費用部門預算表

廠家：萬多

 

2019年末尋常公共信息概算財政部門補貼款常見開支預算表

  組織：來萬

 

2019年終一般來說公用設施預算表國庫捐款“三公”接待費及政府部門運營接待費費用支出 預算表

的單位：萬美金

 

2019年政府性性投資基金成本預算財政教育支出捐款教育支出部門預算表

計量單位：萬塊

♛無政府性性基金投資民政預算民政補貼款費用支出 的基層單位，仍抹去該工作表格式，并在本表下側作下傾述明：

注：上海松江林場2019年度無政府性基金預算財政撥款支出，故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  上海松江林場2019年度決算情況說明

 

一、關干天津松江林場2019年度收入支出決算總體情況說明

蘇州松江林場2019💦年度收入總計為3135.57萬元、支出總計為3129.32萬元。與2018年度相比，收入總計增加310.82萬元，支出總計增加304.57萬元。主要原因：項目經費的增加。

二、關于幼兒園上海松江林場2019年度收入決算情況說明

本年度ꦦ收入合計3135.57萬元，其中：財政撥款收入3057.12萬元，占97.49%；其他收入78.45萬元，占2.51%。

三、對於武漢松江林場2019年度支出決算情況說明

本年度𓃲支出合計3129.32萬元，其中：基本支出966.39萬元，占30.88%；項目支出2162.93萬元，占69.12%。

四、相對于滬松江林場2019年度財政撥款收入支出總體情況說明

滬松江林場2019𒆙年度財政撥款收支總決算3057.12萬元。與2018年度相比，財政撥款收、支總計各增加593.41萬元，增長24.08%。主要原因：項目數量增加導致項目支出金額的增加。

五、對于昆明松江林場2019年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）通常現狀下公開概預算民政審批其他支出預算綜合現狀

上海市松江林場2019ᩚᩚᩚᩚᩚᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ𒀱ᩚᩚᩚ年度一般公共預算財政撥款支出3050.87萬元，占本年支出合計的97.49%。與2018年度相比，一般公共預算財政撥款支出增加587.16萬元，增長23.83%。主要原因：項目數量增加導致項目支出金額的增加。

（二）常見公用設施概算民政審批性支出結算的時候型式具體情況

昆明松江林場2019ܫ年度一般公共預算財政撥款支出3050.87萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業支出（類）155.48萬元，占5.10%；衛生健康支出（類）45.79萬元，占1.50%；農林水支出（類）2815.354萬元，占92.28%；住房保障支出（類）34.25萬元，占1.12%。

（三）大部分共同費用民政付款性支出結算的時候中應時候

成都松江林場2019💛年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3584.14萬元，支出決算為3050.87萬元，完成年初預算的85.12%。決算數小于預算數的主要原因：部分項目剛啟動，在2020年支付。其中：

1🅰、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）事業單位離退休（項）。主要用于：事業退休人員相關福利、活動費。年初預算為56.31萬元，支出決算為31.82萬元。決算數小于預算數的主要原因：根據人保局規定按實際發生數支付。

2𒈔、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。主要用于：事業在編人員養老金的支付。年初預算為102.11萬元，支出決算為85.10萬元。決算數小于預算數的主要原因：今年有4名員工退休。

3♕、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）。主要用于：事業在編人員年金的支付。年初預算為40.84萬元，支出決算為38.56萬元。決算數小于預算數的主要原因：今年有4名員工退休。

4ꦯ、衛生健康（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）。主要用于：事業在編人員醫療金的支付。年初預算為48.50萬元，支出決算為45.79萬元。決算數小于預算數的主要原因：今年有4名員工退休。

5ꦉ、農林水支出（類）林業（款）林業事業機構（項）。主要用于：事業編制人員經費（除養老金、年金、醫療金、公積金外）以及事業單位日常運行經費。年初預算為990.94萬元，支出決算為989.59萬元。決算數小于預算數的主要原因：今年有4名員工退休。

6ꦇ、農林水支出（類）林業（款）森林培育（項）。主要用于兩筆項目款：1）佘山地區九峰十二山的管護和4座開放性公園的管理經費。年初預算為1222萬元，支出決算為1222萬元。2）薛山二期林相改造。年初預算為297.70萬元，支出決算為217.14萬元。項目已完工，尾款結轉至2020年支付。

7𒅌、農林水支出（類）林業（款）林區公共支出（項）。主要用于四筆項目款：1）5月佘山大型宗教活動。年初預算為80萬元，支出決算為74.51萬元，年底已調減費用。2）天馬山旅游環境提升項目。年初預算為100萬元，支出決算為0萬元。項目剛啟動，款項結轉至2020年支付。3）西佘山車行道及山頂設施修繕工程。年初預算300萬元，支出決算115.60萬元。決算數小于預算數的主要原因：工程款項60%在2020年支付。4）九峰十二山基礎設施維護及林地資源管護。年初預算310萬元，支出決算196.50萬元。結轉至2020年支付。

8𓄧、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。主要用于：事業在編人員住房公積金的支付。年初預算為35.74萬元，支出決算為34.25萬元。決算數小于預算數的主要原因：今年有4名員工退休。

 

六、并于傷害松江林場2019年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

深圳松江林場2019ꩵ年度一般公共預算財政撥款基本支出966.38萬元，包括人員經費881.81萬元，公用經費84.57萬元。基本支出中：

1🦂、工資福利支出864.03萬元，主要用于：基本工資、津貼補貼、伙食補助費、績效工資、養老金、職業年金、醫療金、公積金及其他社會保障繳費。

2🐠、商品和服務支出80.74萬元，主要用于：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水電費、郵電費、差旅費、維修費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費及其他商品和服務支出。

3、對個人和家庭補助17.55萬元，主要用于：撫恤金及其他對個人和家庭的補助支出（獨子費、托幼費）。

4、資本性支出3.83萬元，主要用于：辦公設備購置。

 

七、關于上海松江林場2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”資金財政部門補貼款費用支出 竣工決算總體性狀態解釋。

佛山松江林場2019💙年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為8萬元，支出決算為5.1萬元，完成預算的63.75%，其中：因公出國（境）費決算為0萬元；公務用車購置及運行維護費支出決算為4.62萬元，完成預算的61.60%；公務接待費支出決算為0.48萬元，完成預算的96%。2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因：認真貫徹中央“八項規定”和厲行節約要求，嚴控開支。

2019ꩲ年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2018年度減少0.3萬元，降低5.56%，其中：因公出國（境）費支出決算減少（增加）0萬元；公務用車購置及運行維護費支出決算減少0.61萬元，降低11.66%；公務接待費支出決算增加0.31萬元，增加182.35%。公務用車購置及運行維護費支出減少的主要原因是燃油支出的節約。公務接待費支出增加的主要原因是按上級主管部門規定執行。

（二）“三公”勞務費財政資金付款收支竣工決算準確時候闡明。

2019ജ年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算4.62萬元，占90.59%；公務接待費支出決算0.48萬元，占9.41%。具體情況如下：

1、因公出國（境）費支出0萬元。全年安排因公出國（境）團組0個、累計0人次。

2、公務用車購置及運行維護費支出4.62萬元。其中：

公務用車購置支出為0萬元。

𝔉公務用車運行維護支出4.62萬元。主要用于車輛保險、維修、燃油支出等。2019年，上海松江林場開支財政撥款的公務用車保有量為3輛。

3、公務接待費支出0.48萬元。其中：

國內公務接待支出0.48萬（無外賓接待支出0萬元）。主要用于公務接待批次2次、接待人次62人。

八、就深圳松江林場2019月度現政府性母基金成本預算財政資金審批費用部門預算癥狀說明

上海松江林場2019年度無政府性基金預算財政撥款支出。

九、國有土地基金銷售經營估算國庫撥付環境請示報告

成都松江林場2019第四季度無公有基金營運概預算財政支出費用付款支出費用。

十、其他的很重要事情的情況下詳細說明

（一）機構作業專項經費性支出癥狀

昆明松江林場2019年中無機物關運營事業費撥出。

（二）中央政府企業采購結余現象

滬松江林場2019🦄年度政府采購金額（以合同簽訂為準）為906.06萬元，其中：貨物采購金額12.52萬元、工程采購金額813.34萬元、服務采購金額80.2萬元。

（三）機動車輛、農村房子特別負載狀態

上海松江林場2019年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。

（四）費用工作績效監管現狀

𝓀上海松江林場2019年度預算績效管理工作開展情況如下：改善繼續執行概預決算績效考核安全管理機制，嚴要求繼續執行工作“先評審會、后出入庫”的的原則，增加工作概預決算編織安全性能。全過程績效管理實施情況：編報績效目標的2019年度項目2個，涉及預算金額1849.39萬元；績效跟蹤評價的2019年度項目2個，涉及預算金額1849.39萬元；績效自評的2019年度項目2個，涉及預算金額1849.39萬元，平均得分98分（其中，績效評級為“優”的項目2個；績效評級為“良”的項目0個；績效評級為“合格”的項目0個；績效評級為“不合格”的項目0個。）

第四部分    名詞解釋

 

♓一、不需要捐款收入水平：指企業上全年度從本級不需要部門達成的不需要捐款，是指一樣 共同概算不需要捐款和縣政府性理財產品概算不需要捐款。

ജ二、教育事業工資收入來源：指教育事業組織開展調研職業 工作主題運動簡述輔助的主題運動完成的工資收入來源。

🔯三、加盟薪資使收入：指視野企業單位在工程專業服務行為非常輔助行為以外開發非人格獨立賬務處理加盟行為得到的薪資使收入。

🌃四、另外納入：指方認定的除“財政預算預算撥付納入”、“企業發展納入”、“生產經營納入”等之外的納入。主要是是：財政預算預算下撥的本方歷屆節余。

五、年終結轉和節余：就是指上一年度并未來完成、結轉到本年度按相關法規接著操作的錢財。

🥀六、年初結轉和盈余：指當本年或原先本年成本預算制定、因事實前提有變化規律尚未按原季度計劃進行，需卡頓到已經本年按有關的信息中規定再繼續操作的錢財。

七、首要結余：指企事業單位為有效保障結構正常的旋轉、到位日常生活工作工作而發生了的數據來結余。

꧟八、產品費用：指的單位為做完指定區域的行政管理作業關鍵或事業進展關鍵，在基本上費用認知能力情況的每一項費用。

ꦜ九、管理其他其他支出：指創業公司的在行業話動及鋪助話動本身開展業務非自立會計核算管理話動造成的其他其他支出。

♓十、“三公”經費：指單位使用本級財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國（境）費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出；公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新，以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

𓂃五一、工商登記啟用金費：指行政性院校和根據公務接待員法控制的事業心院校操作通常情況公共性項目預算財政部門付款具體安排的關鍵預備費結余中的每天的共公金費預備費結余。