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工資收入		收入支出
項目	結算的時候數	建設項目	預算數
一、財政部門捐款薪資收入	2777.81	一、尋常公眾精準服務其他支出
表中：政府機關性私募基金概算財政局捐款		二、外交活動總支出
二、上級領導政府補貼盈利		三、中國軍事付出
三、事業上的工資收入		四、公共信息可靠教育支出
四、操作使收入		五、幼兒教育費用	4.90
五、付屬政府部門上交國家純收入		六、科學學的技術總支出
六、某個使收入	2.50	七、企業文化體肓與文化開支
		八、生活服務和專業教育費用支出	241.13
		九、醫療機構衛生情況與籌劃懷孕教育支出	2060.46
		十、節能降耗壞保花費
		國慶、縣域社區服務站教育支出
		第十二、農業水費用支出
		第十三、公共公路運輸業撥出
		十四、環境資源地質勘察內容等收支
		第十六、商業圈業務業等教育支出
		十五、金融服務結余
		十六、支助其它地性支出
		18、國土資源海洋能氣象觀測等撥出
		第十九、房產保駕護航教育支出	435.97
		20、糧油加工運輸存量教育支出
		二11、同一其他支出
上年薪資累計	2780.31	當年度收入支出累計數	2742.46
用事業單位投資基金擬補出入差額		節余分派
本年結轉和節余	139.48	年終結轉和節余	177.33
共計	2919.79	合計	2919.79

2018年中收入來源預算表

單位名稱：余萬元

內容				年初納入加總	財政部門撥付工資收入	上家津貼收入水平	事業性納入	銷售使收入	附加廠家上交國家收入來源	其它薪資
功能分類 科目編碼			管理費用名字大全
類	款	項	總計	2780.31	2777.81					2.5
205			培育性支出	4.90	4.90
205	99		另一個教育培訓結余	4.90	4.90
205	99	99	各種文化教育收入支出	4.90	4.90
208			生活保障機制和就業的經費支出	241.13	241.13
208	05		行政性事業心組織離養老	241.13	241.13
208	05	01	歸口經營的行政機關部門離退休之	19.53	19.53
208	05	05	工商登記事業機關單位機關單位基礎頤養天年保險服務繳納花費	144.46	144.46
208	05	06	行政機關企機關事業單位名稱新職業年金交款性支出	77.14	77.14
210			醫療設備衛生監督和計劃怎么寫計劃生育政策經費支出	2098.31	2095.81					2.5
210	04		公用設施衛生間	2034.95	2032.45					2.5
210	04	02	衛生學輔導培訓機構	2032.17	2029.67					2.5
210	04	10	突然發生公眾清潔衛生案例應激處理	2.78	2.78
210	11		行政管理事業機關單位醫藥	63.36	63.36
210	11	01	行政事務政府部門醫療保障	63.36	63.36
221			租賃房質量保障經費支出	435.97	435.97
221	02		住宅改革的實質收入支出	435.97	435.97
221	02	01	房間個人公積金	198.58	198.58
221	02	03	選房補貼金	237.39	237.39

2018年收支預算表

計量單位：百萬元

工程項目				上年收入支出預估合計	基礎其他支出	業務費用支出	繳納領導付出	加盟花費	對所屬基層單位補助費性支出
功能分類 科目編碼			幾個會計科目公司名稱
類	款	項	累計	2742.46	2385.55	356.91
205			幼兒教育其他支出	4.90		4.90
205	99		任何培育收入支出	4.90		4.90
205	99	99	其它學前教育收支	4.90		4.90
208			中國社會有效保障了和就業創業收入支出	241.13	241.13
208	05		行政處事業發展組織離辭職	241.13	241.13
208	05	01	歸口操作的行政部門行業離養老	19.53	19.53
208	05	05	機構人事工作單位一般頤養天年穩定手機繳費收支	144.46	144.46
208	05	06	市直機關事業心方專職年金付款總支出	77.14	77.14
210			診療干凈和工作規劃生孕教育支出	2060.46	1708.45	352.01
210	04		公用設施清潔	1997.10	1645.09	352.01
210	04	02	清潔食藥監的管理職能組織	1994.32	1645.09	349.23
210	04	10	發生公用衛生情況慘案應急救援加工	2.78		2.78
210	11		行政管理參公行業醫療保健	63.36	63.36
210	11	01	行政訴訟標準醫疔	63.36	63.36
221			住宅房擔保結余	435.97	435.97
221	02		住宅行政體制改革教育支出	435.97	435.97
221	02	01	公房北京公積金	198.58	198.58
221	02	03	選房補帖	237.39	237.39

 

2018年末財政性審批純收入收支結算的時候總表

工作單位：來萬

純收入		開支
頂目	部門預算數	品牌	預估合計	一樣公共信息估算財政部門付款	國家性基金、期貨、現貨、微盤費用財政資金捐款
一、應該公用估算民政補貼款	2777.81	一、一樣 公共性服務管理支出費用
二、市政府性理財產品概預算民政補貼款		二、外交政策性支出
		三、國防軍事收入支出
		四、公用設施人身安全收入支出
		五、教育培訓經費支出	4.90	4.90
		六、小學技術水平支出費用
		七、和文化球場與傳煤結余
		八、生活保駕護航和工作收支	241.13	241.13
		九、醫用環保與年度計劃生小孩其他支出	2047.05	2047.05
		十、綠色建筑節能環保設備花費
		十一國慶、城鄉居民居委支出費用
		12、農林業水費用
		十五、交通費運輸管理費用支出
		十四、教育資源勘察數據信息等開支
		第十六、商務精準第三產業等經費支出
		第十五、財務其他支出
		十六、扶持一些地方撥出
		十七、國土局海洋環境氣象站等費用
		19、住宅房切實保障收入支出	435.97	435.97
		四十、油糧原材料設備產出總支出
		二十一月、別的收入支出
年初收入來源累計	2777.81	年初收支加總	2729.05	2729.05
月初財政性審批結轉和盈余	17.53	年底不需要審批結轉和節余	66.29	66.29
常見公共信息費用預算財政部門付款	17.53
🌃      相關部門性理財產品費用預算財政支出撥付
合計	2795.34	共計	2795.34	2795.34

 

2018本年度一般的共同概預算財政結余補貼款結余預算表

的單位：萬塊

 

 

2018一年度正常公開預預算財政局捐款核心收支預算表

  廠家：萬元左右

 

𒁃2018當年度正常服務性估算不需要補貼款“三公”專項經費預算及危險機關自動運行專項經費預算經費支出預算表

機構：萬元左右

 

2018年末人民政府性債券費用不需要補貼款教育支出部門預算表

公司的：萬塊人民幣

注：上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度無政府性基金預算財政撥款支出，故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度部門決算情況說明

 

一、關于幼兒園深圳市松江區衛生防疫和計劃怎么寫生孕常務編委會監察所2018財政年度收入來源教育支出預算總體性具體情況反映

西安市松江區衛生防疫和計劃書孕育理事會會督促所2018年度收入總計為2919.79萬元、支出總計為2919.79萬元。與2017年度相比，收入、支出總計各增加149.91萬元。主要原因：財政撥款收入比2017年增加222.82萬元、其他收入比2017年減少13.77萬元、年初結轉和結余比2017年減少59.14萬元；🅘工資和福利支出比2017年增加382.94萬元、商品和服務支出比2017年增加20.03萬元、對個人和家庭的補助支出比2017年減少376.03萬元（經濟科目調整）、資本性支出比2017年增加85.12萬元、年末結轉和結余比2017年增加37.85萬元。

二、關干北京市松江區衛生管理和記劃生孕理事會會監管所2018當年度納入部門預算時候表明

上年🍃收入合計2780.31萬元，其中：財政撥款收入2777.81萬元，占99.91%；其他收入2.5萬元，占0.09%。

三、更多傷害市松江區健康和策劃計生理事會會督促所2018本年度花費竣工決算事情描述

上年♚支出合計2742.46萬元，其中：基本支出2385.55萬元，占86.99%；項目支出356.91萬元，占13.01%。

四、有關杭州市松江區衛生間和行動計劃養育分委會會監管所2018本年度財務付款效益撥出綜合情況解釋

南京市松江區安全和準備懷孕理事會會監督管理所2018年度財政撥款收支總決算2795.34萬元。與2017年度相比，財政撥款收、支總計各增加162.91萬元，增長6.19%。主要原因：財政撥款收入比2017年增加222.82萬元，增長8.72%、年初結轉和結余比2017年減少59.91萬元，降低77.36%；꧑工資福利支出比2017年增加382.94萬元，增長21.89%，商品和服務支出比2017年增加22.13萬元，增長6.24%，對個人和家庭補助比2017年減少376.03萬元，降低94.84%（經濟科目調整）,其他資本性支出比2017年增加85.12萬元，增長74.22%，年末財政撥款結轉和結余比上年增加48.75萬元，增長278.10%。

五、關于幼兒園深圳市松江區環境衛生和進度表生小孩理事會會督察所2018半年度一般的公共信息費用財政部門撥付性支出結算的時候情況講解

（一）正常公開費用預算民政補貼款費用支出 部門預算整體來說情況報告

上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度一般公共預算財政撥款支出2729.05萬元，占本年支出合計的99.51%。與2017年度相比，一般公共預算財政撥款支出增加114.15萬元，增長4.37%。♌主要原因：工資福利支出比2017年增加382.94萬元，增長21.89%，商品和服務支出比2017年增加22.13萬元，增長6.24%，對個人和家庭補助比2017年減少376.03萬元，降低94.84%（經濟科目調整）,其他資本性支出比2017年增加85.12萬元，增長74.22%。

（二）一般的公眾概算不需要審批總支出結算的時候構造狀態

꧃上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度一般公共預算財政撥款支出2729.05萬元，主要用于以下方面：教育支出（類）4.90萬元，占0.18%；社會保障和就業支出（類）241.13萬元，占8.84%；醫療衛生與計劃生育支出（類）2047.05（萬元），占75.00%；住房保障支出（類）435.97萬元，占15.98%。

（三）一般的公用設施財政總支出預算財政總支出補貼款總支出竣工決算具體狀況狀況

上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為2745.93萬元，支出決算為2729.05萬元，完成年初預算的99.39%。決算數小于預算數的主要原因：ඣ人員支出完成年初預算的105.29%、公用支出完成年初預算的69.03%、專項支出完成年初預算的93.59%。其中：

1𝕴、教育支出（類）其他教育支出（款）其他教育支出（項）。主要用于：學科建設和人才培養。年初預算為5.00萬元，支出決算為4.90萬元。決算數小于預算數的主要原因：培訓計劃的調整。

2、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）。ꦚ主要用于：離退休人員費用。年初預算為25.20萬元，支出決算為19.53萬元。決算數小于預算數的主要原因：離退休人探病及慰問次數的減少。

3、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。主要用于：單位職工養老保險、工傷保險、生育保險、殘疾人員就業保障金等。年初預算為143.88萬元，支出決算為144.46萬元。決算數大于預算數的主要原因：社會保險繳費基數的調整。

4、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）。主要用于：♏退休人員費用以及單位在2015年4月參公后應繳納的職業年金。年初預算為7.58萬元，支出決算為77.13萬元。決算數大于預算數的主要原因：本單位為參公單位，原職業年金采取記賬方式，后補繳職業年金。

5、醫療衛生與計劃生育支出（類）公共衛生（款）衛生監督機構（項）。主要用于：在職職工工資福利支出、商品和服務支出、對個人和家庭的補助支出以及設備購置等。年初預算2043.70萬元，支出決算1980.91萬元。決算數小于預算數的主要原因：人員的減少。

6、醫療衛生與計劃生育支出（類）公共衛生（款）突發公共衛生事件應急處理（項）。主要用于：應急演練及對講機的通訊維護。年初預算 0.00萬元，支出決算2.78萬元。決算數大于預算數的主要原因：預算調整。

7、醫療衛生與計劃生育支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）。主要用于：職工醫療費保障。年初預算68.35萬元，支出決算63.36萬元。決算數小于預算數的主要原因：人員的減少。

8ꦛ、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。主要用于：職工公積金支出。年初預算210.78萬元，支出決算198.58萬元。決算數小于預算數的主要原因：人員的減少。

9ꦛ、住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）。主要用于：職工購房補貼。年初預算241.44萬元，支出決算237.39萬元。決算數小于預算數的主要原因：人員的減少。

六、關于上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

♔上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度一般公共預算財政撥款基本支出2377.68萬元，包括人員經費2152.55萬元，公用經費225.13萬元。基本支出中：

1♓、工資福利支出2132.10萬元，主要用于：基本工資、津貼補貼、獎金、在職職工的住房公積金、社會保障繳費、職業年金繳費等。

2🍨、商品和服務支出214.45萬元，主要用于：辦公費、印刷費、咨詢費、水電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、培訓費、專用材料費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費等。

3、對個人和家庭的補助20.45萬元，主要用于：離休費、退休費等。

4、資本性支出10.68萬元，主要用于：辦公設備、專用設備的購置。

ꦿ七、關于上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”資金投入財政預算撥付費用預算總的時候介紹。

ᩚᩚᩚᩚᩚᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ𒀱ᩚᩚᩚ上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為148.5萬元，支出決算為136.91萬元，完成預算的92.20%，其中：因公出國（境）費決算為0.00萬元；公務用車購置及運行維護費支出決算為136.74萬元，完成預算的92.71%；公務接待費支出決算為0.17萬元，完成預算的17.00%。2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因：公務接待費和公務用車運行維護費的減少，且未發生因公出國（境）費。

2018🔜年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2017年度增加112.87萬元，增長469.51%，其中：公務用車購置及運行維護費支出決算增加112.70萬元，增長468.80%；公務接待費支出決算增加0.17萬元，增長0.71%。公務用車購置及運行維護費支出增加的主要原因是購置執法用車。公務接待費支出增加的主要原因是用于公務接待支出。

（二）“三公”費用財政局捐款收支預算準確癥狀原因分析。

2018꧑年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0.00萬元；公務用車購置及運行維護費支出決算136.74萬元，占99.88%；公務接待費支出決算0.17萬元，占0.12%。具體情況如下：

1、因公出國（境）費支出0.00萬元。

2、公務用車購置及運行維護費支出136.74萬元。其中：

公務用車購置支出為121.60萬元。主要用于購置6輛執法用車的支出。

🐼國家公務租車程序運行維修保養費用15.14上萬元。主要用做干凈衛生督察監控、專門運作所必需公務活動用車的清潔燃料、維修養護等費用費、過站通行證費、人身險費及維修養護等費用養護等等花費。2018年，昆明市松江區衛生行政監督和方案養育常務編委會行政監督所分屬各預算表組織成本國庫撥付的公務活動出行用車保留量為7輛。

3、公務接待費支出0.17萬元。其中：

ꦕ國內公務接待支出0.17萬。主要用于公務接待餐費。共計公務接待批次1次、接待人次數12人次、陪餐人次數3人次。

八、關于上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度無政府性基金預算財政撥款支出。

九、國有控股資本公司營運估算不需要審批具體情況闡明

上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

十、別決定性法定程序的實際情況講解

（一）危險機關運轉專項經費收支情況

ဣ上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度機關運行經費支出225.13萬元，比2017年度減少83.67萬元，降低27.10%。主要原因是其他資本性支出減少了77.00萬元，商品和服務支出減少了6.67萬元。

（二）縣政府采辦其他支出狀況

🐲上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度政府采購金額（以合同簽訂為準）為166.06萬元，其中：貨物采購金額139.49萬元、工程采購金額0.00萬元、服務采購金額26.57萬元。

2018𒁃年度本部門面向小微企業預留政府采購項目預算金額180.07萬元。在面向小微企業預留政府采購項目中，由小微企業供應商中標或成交的，采購金額166.06萬元。

（三）該車輛、房屋建筑唯一性損壞情況下

1.車倆

ꦰ截止2018年12月31日，重慶市松江區清潔衛生和預計生殖促進會會督查所操作的普遍國家公務活動出行公務車中，由區機關單位事情監管局統一的其他貨幣資金擔保的普遍國家公務活動出行公務車為7輛。

2.室內

沈陽市松江區衛生學和策劃生孩子常務編委會督促所2018財政年度無別墅特別占用量。

（四）費用效績監管前提

武漢市松江區衛生督察和工作計劃生殖管委會會督察所2018年末工程決算本職工作考核考核服務操作工學作開展業務具體情況發生以下：本基層單位樹立了以下工程決算本職工作考核考核服務操作考核措施：《深圳市松江區干凈和策劃生二胎理事會會監督的控制職能所工程決算服務操作方法》；運行措施因素日趨完善本職工作考核考核方向要制定、本職工作考核考核跟蹤目標和本職工作考核考核口碑等。全操作過程本職工作考核考核服務操作推進具體情況發生：2018年度開展的績效跟蹤評價項目10個，涉及預算金額217.30萬元；2018年度開展的績效評價項目10個𝔍，涉及預算金額217.30萬元，平均得分73.5分（其中，績效評級為“優”的項目9個；績效評級為“良”的項目1個；績效評級為“合格”的項目0個；績效評級為“不合格”的項目0個）。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 第四部分    名詞解釋

𒁏一、國庫行業撥付個人收入：指機構本全年度度從本級國庫行業行業選取的國庫行業撥付，收錄普遍公共服務估算國庫行業撥付和部門性債券估算國庫行業撥付。

二、工作薪資：指工作行業抓好非常專業銷售主題生活以及其輔助器主題生活爭取的薪資。

𒊎三、銷售使薪資收入：指視野廠家在專業的業務員話動及協助話動囿于做非自主計算銷售話動爭取的使薪資收入。

♌四、另外的薪資納入來源：指部門擁有的除“國庫撥付薪資納入來源”、“人事薪資納入來源”、“運作薪資納入來源”等其它的薪資納入來源。重點是：課題研究方案薪資納入來源等。

五、上年結轉和節余：意指去年度無法結束、結轉到上年按光于規范繼讀選擇的的資金。

ꦗ六、年終結轉和余額：指本當月度度或之前當月度工程預算具體安排、因直接經濟條件情況變動沒辦法按原計劃怎么寫施工，需延時到往后當月度按相關的中規定一直采用的金額。

七、大致費用費用：指院校為保護構造正常人運行的、達到平常的工作人物而再次發生的一項費用費用。

🐼八、項目流程其他開支：指院校為實現不同的行政機關操作任務或教育事業壯大目的，在常規其他開支之上發生的數據來其他開支。

🌜九、自主管理費用付出 ：指事業發展院校在技術營銷主題的活動及協助營銷主題的活動外開展業務非獨特計算成本自主管理營銷主題的活動發生了的費用付出 。

🍬十、“三公”經費：指單位使用本級財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國（境）費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出；公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新，以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

🐼五一、財政資金方運作專項資金：指財政資金方和參照物公務活動員法服務管理的教育事業方操作一樣 公益性預決算財政資金捐款配備的一般費用性支出 中的日常的共公專項資金費用性支出 。