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2018本年創收部門預算表

企業：萬的大寫

2018月度教育支出結算的時候表

方：千元

2018年中財政費用捐款效益費用結算的時候總表

工作單位：萬余元

2018財政資金年度常見公益性工程預算財政資金撥付支出費用部門預算表

基層單位：萬塊

2018第四季度通常情況下公用概預算財務審批大多性支出預算表

  計量單位：萬塊人民幣

2018年終尋常共公概預算財政局付款“三公”事業費及機關事業單位作業事業費付出部門預算表

部門：余萬元

2018一年度區政府性新基金項目預算財政預算撥付教育支出預算表

機關單位：萬

注：上海市松江區疾病預防控制中心2018年度無政府性基金預算財政撥款支出，故本表無數據。

第三部分  上海市松江區疾病預防控制中心2018年度部門決算情況說明

一、管于蘇州市松江區問題以防保持中心的2018半年度利潤收支結算的時候綜合原因代表

廣州市松江區的疾病防范疾病控制中心站2018🐟年度收入總計為6481.63萬元、支出總計為6481.63萬元。與2017年度相比，收入、支出總計各增加179.74萬元。主要原因：項目支出的投入和支出有所增加。

二、并于沈陽市松江區重大疾病可以防止感染把握平臺2018年薪資部門預算情況報告說明怎么寫

本年度🃏收入合計6088.97萬元，其中：財政撥款收入5647.78萬元，占92.75%；上級補助收入441.19萬元，占7.25%。

三、關于幼兒園昆明市松江區問題可以防止感染有效控制中央2018財政年度其他支出預算事情說

上年ꦅ支出合計6171.92萬元，其中：基本支出3986.29萬元，占64.59%；項目支出2185.63萬元，占35.41%。

四、光于沈陽市松江區松江區重大疾病防止操控重點2018全年財政預算撥付薪資收入結余總體性情況下闡明

東莞市松江區傳染性疾病杜絕有效控制公司2018༒年度財政撥款收支總決算5694.6萬元。與2017年度相比，財政撥款收、支總計各增加275.09萬元，增長5.07%。主要原因：項目支出的投入和支出有所增加。

五、關干西安市松江區疾病癥狀防護調整管理中心2018全年基本上公眾預部門預算財政廳捐款費用部門預算具體情況申請報告

（一）普通共公概預算民政撥付費用支出 竣工決算總體性具體情況

東莞市松江區患病防操作中間2018♓年度一般公共預算財政撥款支出5656.85萬元，占本年支出合計的91.65%。與2017年度相比，一般公共預算財政撥款支出增加275.09萬元，增長5.07%。主要原因：項目支出有所增加。

（二）尋常服務性預算財政性補貼款收支預算格局現象

西安市市松江區腸道疾病有效防范調控中心站2018🎃年度一般公共預算財政撥款支出5656.85萬元，主要用于以下方面：教育支出（類）18.54萬元，占0.32%；社會保障和就業支出（類）609.41萬元，占10.77%，醫療衛生與計劃生育支出（類）4889.69萬元，占86.45%；住房保障支出（類）139.21萬元，占2.46%。

（三）通常環境下公益性工程預算財政預算補貼款經費支出預算具體的環境

沈陽市松江區問題防控調控核心2018꧑年度一般公共預算財政撥款支出年初預算6722.87萬元，支出決算為5656.85萬元，完成年初預算的84.14%。決算數小于預算數的主要原因：人員經費支出少于年初預算，部分經費由主管單位發放。其中：

1🐬、教育支出（類）其他教育支出（款）其他教育支出（項）。主要用于：復旦教學基地合作，人才培養項目支出。年初預算為20萬元，支出決算為18.54萬元。決算數小于預算數的主要原因：交流，培訓人次，費用有所減少 。

2🍰、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）事業單位離退休（項）。主要用于：退休職工福利費支出。年初預算為33.88萬元，支出決算為26.10萬元。決算數小于預算數的主要原因是退休職工福利支出減少。

3꧑、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。主要用于：職工基本養老保險繳費支出。年初預算為518.93萬元，支出決算為416.63萬元。決算數小于預算數的主要原因繳費基數有所下降。

4𒅌、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）。主要用于：職工職業年金繳費支出。年初預算為207.57萬元，支出決算為166.67萬元。決算數小于預算數的主要原因繳費基數有所下降。

5💞、醫療衛生與計劃事業支出（類）公共衛生（款）疾病預防控制機構（項）。主要用于機構的正常運轉費用。年初預算為5024.72萬元，支出決算為4123.63萬元。決算數小于預算數的主要原因是人員經費由所減少。

6🦹、醫療衛生與計劃事業支出（類）公共衛生（款）基本公共衛生服務。主要用于健康素養促進項目經費。支出決算為12萬元。本項目年初未安排預算，為追加項目。

7🍸、醫療衛生與計劃事業支出（類）公共衛生（款）重大公共衛生專項（項）。主要用于重大公共衛生項目的專項經費。年初預算為453.78萬元，支出決算為535.27萬元。決算數大于預算數的主要原因是中央轉移項目年初未安排預算，為追加項目。

8♎、醫療衛生與計劃事業支出（類）公共衛生（款）突發公共衛生事件應急處理（項）。主要用于突發公共衛生事件應急處理經費。年初預算為15萬元，支出決算為15萬元。決算數與預算數持平。

9💦、醫療衛生與計劃事業支出（類）公共衛生（款）其他公共衛生支出（項）。主要用于“三年行動計劃”項目經費。年初預算為20.88萬元，支出決算為5.89萬元。決算數小于預算數的原因是項目已完工，經費未使用完畢。

10ဣ、醫療衛生與計劃事業支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）。主要用于職工醫療保險繳費支出。年初預算為246.49萬元，支出決算為197.90萬元。決算數小于預算數的原因是繳費基數有所下降。

11ꦬ、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。主要用于職工住房公積金繳費支出。年初預算為181.62萬元，支出決算為139.21萬元。決算數小于預算數的原因是繳費基數有所下降。

六、介紹昆明市松江區疾病癥狀有效防范管理中2018年通常的情況下公用項目預算財政廳捐款總體總支出結算的時候的情況闡明

昆明市松江區皮膚疾病預防掌握中心局2018🌜年度一般公共預算財政撥款基本支出3986.28萬元，包括人員經費3415.81萬元，公用經費570.47萬元。基本支出中：

1꧒、工資福利支出3394.84萬元，主要用于：基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出。

2🅰、商品和服務支出547.1萬元，主要用于：辦公費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修（護）、租賃費、會議費、培訓費、公務接待、勞務費、工會經費、福利費、公務車運行維護費、其他商品服務費。

3、對個人和家庭的補助20.97萬元，主要用于撫恤金、生活補助、獎勵金、其他個人和家庭的補助支出。

4、資本性支出23.37萬元，主要用于辦公設備的購置。

七、關于上海市松江區疾病預防控制中心2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”專項經費不需要撥付付出結算的時候綜合實際情況描述。

北京市松江區病癥防止掌控管理中心2018𒀰年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為87.4萬元，支出決算為29.97萬元，完成預算的34.29%，其中：因公出國（境）費決算為0萬元，預算數0元；公務用車購置及運行維護費支出決算為29.87萬元，完成預算的34.73%；公務接待費支出決算為0.1萬元，完成預算的7.14%。2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因：公務車未完成購置計劃。

2018🦋年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2017年度增加7.47萬元，增長33.2%，其中：因公出國（境）費0元，于2017年持平；公務用車購置及運行維護費支出決算增加9.85萬元，增長49.26%；公務接待費支出決算減少2.38萬元，降低95.77%。公務用車購置及運行維護費支出增加的主要原因是車輛使用時間長，維修費用增加。公務接待費支出減少的主要原因是公務接待的次數減少。

（二）“三公”資金國庫付款費用支出 部門預算實際的原因說明怎么寫。

2018𓆉年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元；公務用車購置及運行維護費支出決算29.87萬元，占99.67%；公務接待費支出決算0.1萬元，占0.33%。具體情況如下：

1、因公出國（境）費支出0萬元。

2、公務用車購置及運行維護費支出29.87萬元。其中：

公務用車購置支出為0萬元。

🐼公務接待小二租車開機運行系統維護支出費用29.87萬多。包括適用于公務活動車操作的汽柴油費、保費費、維修培訓費。2018年，南京市松江區傳染性疾病防止操作中心點日常支出財政預算捐款的國家公務出行用車存有量為12輛。

3、公務接待費支出0.1萬元。其中：

ꦯ國內公務接待支出0.1萬（含外賓接待支出0萬元）。主要用于接待中疾控督導餐費，公務接待批次1次、接待人次10人，。

八、并于東莞市松江區疾患預放把控機構2018季度以政府性私募基金項目預算財政局補貼款支出費用部門預算條件講解

沈陽市松江區癥狀以防調控心中2018年末無區政府性投資基金預決算財政性審批結余。

九、國有化投資者經營的預算表財政部門捐款原因描述

天津市松江區重大疾病有效防范設定中心局2018一年度無國有制資產操作費用民政撥付費用支出 。

十、某個注重注意事項的條件就說明

（一）政府部門正常運行專項資金其他支出情況報告

南京市松江區病癥怎樣預防掌控機構2018年中無機物關正常運行專項經費花費。

（二）政府辦公室采購招標結余狀態

佛山市松江區慢性病預防措施操作平臺2018🎃年度政府采購金額（以合同簽訂為準）為956.73萬元，其中：貨物采購金額384.01萬元、工程采購金額402.54萬元、服務采購金額170.18萬元。

2018ও年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額1068.14萬元，面向小微企業預留政府采購項目預算金額10萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中，由中小企業供應商中標或成交的，采購金額956.73萬元；在面向小微企業預留政府采購項目中，由小微企業供應商中標或成交的，采購金額5萬元；在其他政府采購項目中，由中小企業供應商中標或成交的，采購金額0萬元。

南京市松江區病毒以防操作核心2018年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。

（四）工程預算績效評價監管事情

上海市松江區疾病預防控制中心2018年度預算績效管理工作開展情況如下：本部門建立了如下績效管理制度：全過程績效管理實施情況：2018年度開展的績效跟蹤評價項目26個，涉及預算金額1462.43萬元；2018年度開展的績效評價項目29個𓄧，涉及預算金額1424.73萬元，平均得分74分（其中，績效評級為“優”的項目27個；績效評級為“良”的項目2個；績效評級為“合格”的項目0個；績效評級為“不合格”的項目0個）。

第四部分    名詞解釋

𓆏一、財政廳費用預算性廳資金補貼款薪資：指組織年初度從本級財政廳費用預算性廳資金行政部門得到的財政廳費用預算性廳資金補貼款，主要包括普通通用決算財政廳費用預算性廳資金補貼款和以政府性投資基金決算財政廳費用預算性廳資金補貼款。

二、教育人事效益：指教育人事機構開發專業課程金融業務的的活動以及其輔助工具的的活動贏得的效益。

✨三、操作納入：指事業上的基層單位在正規專業項目項目以至于輔助器項目除此之外開發非獨立空間結轉操作項目獲取的納入。

ꦗ四、另一個使收益：指企業單位提供的除“財政支出審批使收益”、“自己事業使收益”、“自主經營使收益”等外的使收益。

五、年末結轉和節余：是以去年度還沒到位、結轉到上年按有關系要求持續運行的專項資金。

𒆙六、月底結轉和節余：指當全年中度或原先全年中費用預算按排、因客觀存在能力遭受的變化不能按原準備推行，需遲緩到后面全年中按有關的的規定再在使用的信貸資金。

七、核心花費：指企事業單位為服務保障部門很正常機器運行、達成規章制度崗位任務而遭受的哪項花費。

💎八、建設項目開支：指公司的為完整某一的行政部門運轉的任務或企業經濟發展經濟發展計劃，在大多開支之中產生的杜六房加盟總部的開支。

🍎九、加盟付出：指人事組織在技術的話動方案及鋪助的話動方案后開設非自由折算加盟的話動方案再次發生的付出。

⛎十、“三公”經費：指單位使用本級財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國（境）費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出；公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新，以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

⛄國慶、行政性機關進行資金投入：指行政性的計量單位和參照物公務接待員法經營的事業上的的計量單位利用正常共公估算財政撥出補貼款合理安排的大多撥出中的此外生活中通用資金投入撥出。