上海市松江區科技館2021年部門預算
費用標準：傷害市松江區高新科技館
目錄格式
一、監管部門具體權責
二、科室部門裝置
三、詞解讀
四、部門乃至每一位員工決算織造說明怎么寫
五、部門費用預算表
1、2021年部門財務收支預算總表
2、2021年部門收入預算總表
3、2021年部門支出預算總表
4、2021年部門財政撥款收支預算總表
5、2021年部門一般公共預算支出功能分類預算表
6、2021年部門政府性基金預算支出功能分類預算表
7、2021年部門一般公共預算基本支出部門預算經濟分類預算表
8、2021年部門“三公”經費和機關運行經費預算表
六、別的有關原因說
七、好項目勞務費實際情況表示
佛山市松江區技術館首要職權
💟深圳市松江區高新科技館是松江區科委下屬企業單位事業上企業單位，以專業發展工作上為職責范圍，一整年公戶眾免費使用打開，以提高了大眾邁騰，非常是青美少年的專業人文素質為入手點，血盤發展專業技術工藝，弘揚傳統文化專業精神力量，校園營銷專業心理準備。
核心職責包含：
一、抓好場地科學普及講解服務設施項目建設，進駐或自籌展品東西，抓好科學普及講解臨展及巡展事情；
二、做好國內科學項目周、講解宣傳日、北京科學節等，落實講解宣傳巡展等系統項目；
🗹三、組織性組織開展“我身邊的朋友的科學技術”普及攝影師、普及征文、夏令營等少年兒童隊普及育兒培訓學習及主題內容生活實踐話動主題組織；朝著居委會、中小學，設立學術研究交流話動、普及報告會等話動組織；
🌠四、強化與區中學生隊專業能力科晉教肓活動示范園區及化妝學校間的建立聯系，搞好“外流科技創新館”該項目；
五、否則制作好簡單講解畫廊宣傳畫作業及閱覽室材質 室的方法。
六、籌備上司交辦的別的地方。
東莞市松江區技術館部分構造軟件設置
上海市松江區科技館設3個內設機構，包括：辦公室、科普開發部、展示培訓部。
專有名詞釋疑
ꩲ一、不需要相關部門支出付款使收入：指計量單位上當年度從本級不需要相關部門支出相關部門贏得的不需要相關部門支出付款，以及正常共公工程概算不需要相關部門支出付款和相關部門性基金投資工程概算不需要相關部門支出付款。
二、人事上的純利潤：指人事上的方進行職業 銷售行動和手游輔助行動選取的純利潤。
♈三、開薪資工資收入：指自己事業機構在正規工作活動內容還有鋪助活動內容之中進行非人格獨立計算開活動內容爭取的薪資工資收入。
🦩四、其它工資盈利：指標準具有的除“財政性補貼款工資盈利”、“事業上工資盈利”、“開工資盈利”等其它的工資盈利。
五、年末結轉和節余：是以去年度從未進行、結轉到本年度按有關暫行規定依然操作的的資金。
🐼六、月底結轉和節余：指年初度或十年前本年財政預算具體安排、因合理性必要條件發生了變化無常難以按原工作方案施工，需推遲了到已經本年按管于法規再選擇的資產。
七、基礎花費：指標準為后勤保障企業順利轉動、進行平時的本職工作釣魚任務而進行的某項花費。
𒉰八、樓盤其他教育結余：指機構為完整對應的行政性作業個人目標或自己事業不斷發展個人目標，在基本的其他教育結余后造成的每項其他教育結余。
♛九、企業生產經營費用性支出 ：指事業心機關單位在技術營銷行動及幫助營銷行動后抓好非獨特計算企業生產經營營銷行動出現的費用性支出 。
🔯十、“三公”經費：指單位使用本級財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國（境）費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出；公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新，以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
🅺國慶、部門程序運行接待費：指行政訴訟政府部門和按照國家衛生事業公司的人員法管理工作的衛生事業政府部門運行常見公供預算表財務補貼款籌劃的常規性收支中的常規公供接待費性收支。
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2021年武漢市松江區高新科技館部分決算預算編制說明書怎么寫 |
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2021🌱年，上海市松江區科技館預算支出總額為879.85萬元，比2020年預算增加38.94萬元。財政撥款支出預算中，一般公共預算撥款支出預算879.85萬元，比2020年預算增加38.94萬元；政府性基金撥款支出預算0萬元，與2020年預算持平。財政撥款支出主要內容如下： |
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1. ♛“科技館站”科目746.15萬元，主要用于事業單位的人員工資福利、對個人和家庭的補助、日常公用經費等。 2. “事業單位離退休”科目6.87萬元，主要用于事業單位退休人員的福利費和活動費。 3. ꦓ“事業單位基本養老保險繳費支出”科目48.90萬元，主要用于按照國家政策規定為在職人員繳納基本養老保險費的支出。 4. ꦓ“事業單位職業年金繳費支出”科目24.45萬元，主要用于按照國家政策規定為在職人員繳納職業年金的支出。 5. “事業單位醫療”科目32.09萬元，主要用于按照國家政策規定為在職人員繳納醫療保險費的支出。 6. “住房公積金”科目21.39萬元，主要用于按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金的支出。
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2021年的單位財富開支工程預算總表 |
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編制數標準：069002深圳市松江區高新科技館 |
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企事業單位：元 |
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年初收錄 |
年初支出費用 |
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項 目 |
預 算 數 |
項 目 |
工程預算數 |
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預估合計 |
關鍵結余 |
好項目費用 |
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專業人員資金投入 |
共公專項經費 |
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一、不需要捐款純收入 |
8,798,532.10 |
一、科學課水平開支 |
7,461,517.39 |
3,837,673.79 |
1,423,843.60 |
2,200,000.00 |
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|
1. 通常情況下公益性估算經濟 |
8,798,532.10 |
二、社交服務和找工作總支出 |
802,183.21 |
733,483.21 |
68,700.00 |
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2. 地方政府性理財產品 |
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三、清潔身體收入支出 |
320,898.90 |
320,898.90 |
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二、事業年收入 |
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四、住宅保駕護航費用 |
213,932.60 |
213,932.60 |
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三、人事公司的生產經營納入 |
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四、另外收入水平 |
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🎐 收 入 總 計 |
8,798,532.10 |
👍 支 出 總 計 |
8,798,532.10 |
5,105,988.50 |
1,492,543.60 |
2,200,000.00 |
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|
2021ꦿ年本部門收入預算879.85萬元，比上年增加38.94萬元，增加4.43%，主要原因是增加了一次性項目；支出預算879.85萬元，比上年增加38.94萬元，增加4.43%，主要原因是由于增加了一次性項目。
2021年行業營收估算總表 |
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事業編企業單位：069002杭州市松江區科技公司館 |
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公司：元 |
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新項目 |
薪水財政預算 |
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效果定義課程和科目標識號 |
功效分類別學科名號 |
總金額 |
民政捐款年收入 |
事業發展收益 |
創業機構加盟收入來源 |
另一個薪資 |
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|
類 |
款 |
項 |
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|
合 計 |
8,798,532.10 |
8,798,532.10 |
|
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206 |
|
|
實驗技術工藝付出 |
7,461,517.39 |
7,461,517.39 |
|
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||||||||
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|
07 |
|
科學研究高技術廣泛應用 |
7,461,517.39 |
7,461,517.39 |
|
|
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||||||||
|
|
|
05 |
科技創新館站 |
7,461,517.39 |
7,461,517.39 |
|
|
|
||||||||
|
208 |
|
|
當今社會有效保障和擇業總支出 |
802,183.21 |
802,183.21 |
|
|
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||||||||
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|
05 |
|
行政部門事業上方社區養老收支 |
802,183.21 |
802,183.21 |
|
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02 |
教育事業方離退休年齡 |
68,700.00 |
68,700.00 |
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|
05 |
工作單位事業上工作單位基本的頤養天年保險公司納費花費 |
488,988.81 |
488,988.81 |
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||||||||
|
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|
06 |
機關事業心計量單位事業心計量單位專職年金交款花費 |
244,494.40 |
244,494.40 |
|
|
|
||||||||
|
210 |
|
|
環保更健康其他支出 |
320,898.90 |
320,898.90 |
|
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|
||||||||
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11 |
|
行政部門行業部門醫療管理 |
320,898.90 |
320,898.90 |
|
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|
|
02 |
事業性標準醫學 |
320,898.90 |
320,898.90 |
|
|
|
||||||||
|
221 |
|
|
居住房保障機制性支出 |
213,932.60 |
213,932.60 |
|
|
|
||||||||
|
|
02 |
|
自建房改制其他支出 |
213,932.60 |
213,932.60 |
|
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||||||||
|
|
|
01 |
房間住房基金 |
213,932.60 |
213,932.60 |
|
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✤ 2021年組織結余概預算總表 |
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編寫政府部門：069002北京市松江區科持館 |
|
組織：元 |
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品牌 |
結余財政預算 |
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|
職能劃分類別科目表代碼 |
工作分級會計科目標題 |
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|
類 |
款 |
項 |
累計 |
差不多收支 |
建設項目費用 |
|||
|
合 計 |
8,798,532.10 |
6,598,532.10 |
2,200,000.00 |
|||||
|
206 |
|
|
科學研究枝術教育支出 |
7,461,517.39 |
5,261,517.39 |
2,200,000.00 |
||
|
|
07 |
|
科學有效技能推廣 |
7,461,517.39 |
5,261,517.39 |
2,200,000.00 |
||
|
|
|
05 |
新材料技術館站 |
7,461,517.39 |
5,261,517.39 |
2,200,000.00 |
||
|
208 |
|
|
社會上維護和專業教育性支出 |
802,183.21 |
802,183.21 |
|
||
|
|
05 |
|
行政管理事業標準醫養收支 |
802,183.21 |
802,183.21 |
|
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|
|
|
02 |
視野單位名稱離退休年齡 |
68,700.00 |
68,700.00 |
|
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|
|
|
05 |
政府部門事業上企業大多醫療保費保費付款付出 |
488,988.81 |
488,988.81 |
|
||
|
|
|
06 |
企創業企事業單位考試創業企事業單位考試職業技能年金交費費用支出 |
244,494.40 |
244,494.40 |
|
||
|
210 |
|
|
衛生防疫良好費用支出 |
320,898.90 |
320,898.90 |
|
||
|
|
11 |
|
政府部門事業行業醫學 |
320,898.90 |
320,898.90 |
|
||
|
|
|
02 |
事業心企業單位醫療服務 |
320,898.90 |
320,898.90 |
|
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|
221 |
|
|
居住房服務保障收支 |
213,932.60 |
213,932.60 |
|
||
|
|
02 |
|
房間改制付出 |
213,932.60 |
213,932.60 |
|
||
|
|
|
01 |
住宅住房基金 |
213,932.60 |
213,932.60 |
|
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🦄 2021年的單位通常公共信息預決算差不多經費支出單位預決算市場經濟分級預決算表 |
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編寫機關單位：069002北京市松江區科技信息館 |
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廠家：元 |
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|
頂目 |
普通公益性費用首要結余 |
|||||
|
社會經濟種類幾個會計科目打碼 |
經濟發展分類別幾個會計科目簡稱 |
總金額 |
人工經費支出 |
公供金費 |
||
|
類 |
款 |
|||||
|
合 計 |
6,598,532.10 |
5,105,988.50 |
1,492,543.60 |
|||
|
301 |
|
底薪好處性支出 |
5,100,828.50 |
5,100,828.50 |
|
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01 |
大體年薪 |
612,876.00 |
612,876.00 |
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|
02 |
津貼費補助 |
90,984.00 |
90,984.00 |
|
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06 |
食堂菜經濟補貼費 |
177,600.00 |
177,600.00 |
|
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|
07 |
業績考核薪資 |
2,442,080.04 |
2,442,080.04 |
|
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|
08 |
行政機關單位事業機關單位機關單位基本性醫養人身險付費 |
488,988.81 |
488,988.81 |
|
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|
|
09 |
職業年金納費 |
244,494.40 |
244,494.40 |
|
|
|
|
10 |
機關人員首要醫療保障保險行業付款 |
320,898.90 |
320,898.90 |
|
|
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|
12 |
另一個社會生活保證網上繳費 |
110,633.72 |
110,633.72 |
|
|
|
|
13 |
公房社保公積金 |
213,932.60 |
213,932.60 |
|
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|
99 |
某個公資福利福利性支出 |
398,340.03 |
398,340.03 |
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302 |
|
商品銷售和業務費用支出 |
1,492,543.60 |
|
1,492,543.60 |
|
|
|
01 |
商務辦公費 |
234,180.00 |
|
234,180.00 |
|
|
|
05 |
煤氣費 |
3,600.00 |
|
3,600.00 |
|
|
|
06 |
電價 |
170,000.00 |
|
170,000.00 |
|
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|
09 |
物業服務標準化管理費用 |
850,000.00 |
|
850,000.00 |
|
|
|
11 |
出差補貼 |
5,000.00 |
|
5,000.00 |
|
|
|
13 |
維修服務（護）費 |
|
|
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|
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|
15 |
會議安排費 |
5,000.00 |
|
5,000.00 |
|
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|
16 |
專業培訓費 |
5,000.00 |
|
5,000.00 |
|
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17 |
公務服務服務費 |
5,000.00 |
|
5,000.00 |
|
|
|
27 |
委托人業務領域費 |
|
|
|
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|
28 |
工會組織金費 |
61,123.60 |
|
61,123.60 |
|
|
|
29 |
福利金費 |
138,240.00 |
|
138,240.00 |
|
|
|
99 |
其它菜品和提供服務費用支出 |
15,400.00 |
|
15,400.00 |
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|
303 |
|
對自己的和家人的補帖 |
5,160.00 |
5,160.00 |
|
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09 |
額外獎勵金 |
2,160.00 |
2,160.00 |
|
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|
99 |
相關對一個人家庭環境環境的政府補貼 |
3,000.00 |
3,000.00 |
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另一有關的現狀這說明
一、2021年“三公”經費預算情況說明
2021年“三公”經費預算數為0.5萬元，比2020年相等。其中：
（一）因公出國（境）費0萬元，比2020年預算增加（減少）0萬元，無變化。
（二）公務用車保有量0輛，公務用車購置及運行費0萬元，比2020年預算增加（減少）0萬元，無變化。
（三）公務接待費0.5萬元。與2020年相等。
😼主要的設置：（一）投標外廠家學校調查。用在接待室外省份、周圍人地級市來局學校調查所發生的工作餐費、酒店食宿費用、公路差旅費、場租費等結余。（二）籌備銷售業務領域開會、為下達公務接待或抓好銷售業務領域主題活動營養開銷的主會場承租費、酒店食宿費用、餐費等結余。
二、機構加載資金預算表
2021年重慶市松江區新材料技術館無機物關電腦運行金費。
三、政府部銷售時候
2021ꦗ年度本單位政府采購預算86.15萬元，其中：政府采購貨物預算1.15萬元、政府采購服務預算85萬元。
四、績效評價的目標設置的情況
2021年度，本單位編報績效目標的項目共1個，涉及項目預算資金220萬元。
附項目申報表（進入項目庫--【預算項目績效申報】查看導出數據）
新項目經費支出情形表明
關鍵具體情況見掃描件
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財政局創業項目收支績效考評對象填表報 |
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（2021年度） |
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建設項目標題 |
科普教育作業 |
建設項目等級分類 |
常性好項目 |
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|
主要部門乃至每一位員工 |
西安市市松江區科學學技術理事會會 |
落實公司的 |
松江區科技公司館 |
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打算準備日期英文 |
2022-01-01 |
項目完成任務日期英文 |
2022-12-31 |
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項目資金 |
產品資源總量 |
2200000.00 |
一年度成本伸請金額 |
2200000 |
|||
|
在這其中：財政性錢財 |
2200000 |
表中：那時候財政預算審批 |
2200000 |
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|
上一年結轉錢 |
0 |
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|
同一資金量 |
0 |
其余錢財 |
0 |
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|
品牌業績考核制定目標 |
項目總目標 |
半年度總要求 |
|||||
|
2021💜年1月-12月做好場館消費設施維護、電箱設施維護、監控設施維護、客流統計系統維護。2021年1月-12月確保場館人身意外保險有效。2021年1月-12月每月進行展項完好率檢查及維修，確保展項完好率95%以上。年參觀人次達到8萬人。完成2件展項更新項目，完成2次科普臨展項目，完成科普系列活動。 |
2021ꦉ年1月-12月做好場館消費設施維護、電箱設施維護、監控設施維護、客流統計系統維護。2021年1月-12月確保場館人身意外保險有效。2021年1月-12月每月進行展項完好率檢查及維修，確保展項完好率95%以上。年參觀人次達到8萬人。完成2件展項更新項目，完成2次科普臨展項目，完成科普系列活動。 |
||||||
|
考核指數公式 |
一層標準 |
下級目標 |
四級技術指標 |
年指標體系值 |
|||
|
生產出招生指標 |
|
個數指數公式 |
|
工作中預計完整率 |
=100% |
||
|
創作目標 |
|
個數指標 |
|
運行預計到位率 |
=100% |
||
|
出現因素 |
|
線質量指數公式 |
作業已完成進行率 |
=100% |
|||
|
掉落依據 |
|
工作的搞定確認率 |
=100% |
||||
|
轉化率標準 |
|
實效指標圖 |
工做設計做完及早率 |
=100% |
|||
|
出現評價指標 |
|
上班進度表提交有效率 |
=100% |
||||
|
轉化率指標值 |
|
成本費標準 |
|
有效比較價格 |
完全比較價格 |
||
|
生產率公式 |
|
總成本要求 |
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充足相對 |
更加充分相對 |
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作用指標體系 |
發展經濟效益依據 |
獲益關鍵字十分服務滿意 |
>=90% |
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受惠客體群眾服務滿意 |
>=90% |
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進入游覽人數 |
>=8數萬人數 |
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瞻仰客流量 |
>=8數萬次 |
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可不斷影向目標 |
長期性正常的建成 |
一整年正確開放性 |
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上半年正常的建成 |
上半年沒問題放開 |
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貼心度的指標 |
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服務性的對象滿意度公式 |
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社會公眾理想度 |
>=90% |
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十分滿意程度公式 |
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業務男朋友滿不滿意程度指數公式 |
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人們放心度 |
>=90% |
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滿意率度標準 |
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提供服務男朋友放心度統計指標 |
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治理成員令人知曉率 |
>=90% |
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認同度因素 |
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售后服務物體服務工作滿意度要求 |
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服務管理師比較滿意率 |
>=90% |
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五、國家投資基金營運費用財政支出補貼款結余表示
𓆏2021財務年度，鄭州市松江區科持館無國有企業資本管理銷售工程財政預算財務補貼款確定的工程財政預算。