上海市2021年區級單位預算
預算單位：068001上海市松江區科學技術委員會
的目錄
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一、院校一般管理職能 |
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二、政府部門構造快速設置 |
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三、名稱解讀 |
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四、行業概預算編制程序反映 |
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五、部門概預算表 |
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1. 2021年部門財務工作出入概算總表 |
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2. 2021年部門薪資決算總表 |
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3. 2021年廠家結余工程預算總表 |
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4．2021年單位財政撥款收支預算總表 |
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5．2021年單位一般公共預算支出功能分類預算表 |
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6．2021年單位政府性基金預算支出功能分類預算表 |
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7．2021年單位一般公共預算基本支出部門預算經濟分類預算表 |
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🍰 8. 2021年的單位“三公”勞務費和國家機關啟用勞務費估算表 |
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六、另外的重要性的情況反映 |
成都市松江區科學研究高技術常務分委會（本部）一般功能
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ꩵ濟南市松江區數學的能力理事會會是負責人整個區生物學能力和企業數字化本職運轉的區以政府本職運轉團隊。濟南市松江區數學的能力理事會會與濟南市松江區數學的能力針灸學會執行一套套本職運轉班子。濟南市松江區數學的能力理事會會掛濟南市松江區企業數字化理事會會、濟南市松江區強震辦公室、濟南市松江區知識儲備使用權局名牌。大部分行政職能收錄： |
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🐓（一）貫徹落實情況完成有關系新材料技術和產品現代的信息技術運作的國內的法律、規范、規章制度和核心理念、制度；擬定新材料技術去創新和產品現代的信息技術發展前景制度，并阻止推進。 |
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✃ （二）基于全民市場經濟和市場進步整體規模，阻止規劃方案本區數據信息技術進步和數據教育信息化基礎建設的中長款期規模和半年度策劃，并阻止落實。 |
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💦 （三）管理管理塑造和快速發展自動化信息小巨人公司客戶的、高新創新現代科技公司信息產業技藝公司客戶的、自動化信息型小規模公司客戶的；管理管理實施高新創新現代科技公司信息產業技藝效果生成率本職操作中；管理管理實施產品研發管理與生成率功效型公司、產品研發管理公開服務于公司、建筑工程技藝調查核心、重點實驗所室等多種公司的建設；管理管理實施革新財力、林果藥業衛生間自動化信息攻關業務、軟科目等自動化信息業務；管理管理實施自動化信息金融科技公司本職操作中；管理管理自動化信息獎賞本職操作中。 |
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🍨 （四）負責推進松江大學城雙創集聚區建設；負責張江高新區松江園的指導和服務工作；負責推進人工智能火炬特色產業基地、工業互聯網新型工業化產業示范基地建設；負責推動生物醫藥產業發展；負責推進區重點產業創新集群發展;負責做好孵化器、眾創空間等創新載體管理工作。 |
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🅠 （五）負責推進指導科技人才工作；負責引進國外智力工作，建立外國頂尖科學家、團隊吸引集聚機制和重點外國專家聯系服務機制；擬訂出國(境)培訓總體規劃、政策和年度計劃并監督實施；按照有關分工,負責外國人來華工作許可職責。 |
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（六）復雜技木性市揚安全管理，做好技木性三方合同確定登記表。 |
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🦩 （七）主管短信根本生活設施的建設的設計方案、相協調會和治理；相協調會聯通的市場針對的目標社會的共同既得利益的特大安全事故相關事宜。 |
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𓃲 （八）指導協調推進智慧城市建設工作,促進信息化與經濟社會各領域滲透融合；負責推進軟件和信息服務業工作；配合做好市區無線電管理工作和重大工程、實事項目和各條線信息化應用系統在本區的街接和落實工作；負責信息化項目的管理和服務工作；負責推進政府機關使用正版軟件工作。 |
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🐼 （九）管理自動化政務平臺數據信息服務根基設備歸劃；管理自動化政務平臺數據信息服務數據信息人身安全歸劃發展；管理自動化政務平臺數據信息服務云歸劃發展。 |
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🧸 （十）擔負社會存在有效有效保障了和家庭資訊軟件操作系統營業網點項目建設、菅理和統籌協調會做運行，承受家庭資訊軟件操作系統業務領域戶外開拓訓練和卡功能模塊戶外開拓訓練的關于有效有效保障了和統籌協調會的指導做運行。 |
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🌞 （十一）負責科學普及工作；負責策劃、組織全國科技活動周、全國科普日、上海科技節等大型科普活動；負責搭建科普網絡平臺，加強科普設施建設；負責實施各類科普活動、科普創建、科普測評、科普教育基地、科普項目、科普宣傳、科普統計等工作；負責社區科普大學相關工作,制定各類培訓計劃、教學大綱；負責青少年科技教育工作的組織、協調、指導管理工作。 |
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𝔍 （12）否則區科協平臺學（協）會機構構建；否則機構新材料技術問題本職工做者為工廠公司自主性科學轉型升級出示精準服務項目，發展與工廠公司有關的的工藝科學轉型升級、問題軟件應用、學術性交談、人才引進培養、科普小知識文化教育等精準服務項目活動；否則院士評選專家本職辦公站開啟；否則影響新材料技術問題本職工做者的想法和規定，保護其屬于合法利益。 |
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（十五）搞定區委、區相關部門交辦的其它重任。 |
杭州市松江區數學能力政法委員會會（本部）機購設立
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科委本部內設7個部門，分別如下： |
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1、辦公環境室 |
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2、科枝發展趨勢科 |
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3、科技創新服務管理科 |
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4、數據化深入推進科 |
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5、信心化的管理科 |
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6、合理全面推廣培訓學校部 |
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7、技術創新功能部 |
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8、產業鏈有利于科 |
名稱釋疑
💧一、國家財務局部分廳審批純收入：指企業年初度從本級國家財務局部分廳部分達成的國家財務局部分廳審批，包含通常共同估算國家財務局部分廳審批和縣政府性債卷估算國家財務局部分廳審批。
二、自己事業心工資工資：指自己事業心單位名稱實施專門渠道行動以及其輔助性行動獲得的工資工資。
ܫ三、銷售年收入來源：指事業上的部門在靠譜業務部營銷生活方案以及助手營銷生活方案囿于做非單獨賬務處理銷售營銷生活方案確認的年收入來源。
🍷四、其他的納入：指企業單位要先拿到的除“財政局捐款納入”、“企業發展納入”、“運作納入”等外的納入。
五、年終結轉和盈余：意指去年度未能結束、結轉到上年按關與法律法規以后選用的資本。
ꩵ六、歲末結轉和盈余：指年初度或之前第四季度工程預算設置、因可觀條件發現轉變沒有辦法按原計劃書具體實施，需延時到已經第四季度按光于指定接著施用的錢。
七、差不多撥出：指組織為有效保障企業正常情況持續運行、完工每天的工作上主線任務而造成的某項撥出。
ཧ八、創業項目總花費：指企事業單位為提交單一的行政管理運行日常任務或事業成長學習目標，在大體總花費以外造成的貼心的售后服務總花費。
🎃九、銷售經驗開支：指自己事業院校在專科游戲移動形式及輔助游戲移動形式以外大力開展非獨自計算銷售經驗游戲移動形式會發生的開支。
♚十、“三公”經費：指單位使用本級財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國（境）費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出；公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新，以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
🎃11、政府機關作業專項經費預算：指財務公司的和根據公務接待員法維護的視野公司的使用的一樣 公益性決算財務補貼款讓的基礎經費預算費用中的平時的公用設施專項經費預算經費預算費用。
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2021年松江區科學學技術工藝理事會會（本部）費用編制程序講解
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2021年，上海市松江區科學技術委員會（本部）預算支出總額為32283.38萬元， 其中：財政撥款支出預算32283.38萬元，比2020年預算增加7822.31萬元。 財政撥款支出預算中，一般公共預算撥款支出預算32283.38萬元，比2020年 預算增加7822.31萬元；政府性基金撥款支出預算0萬元，與2020年預算持平。 財務捐款經費支出主耍知識相應： |
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1. “政府部門操作”科目568.82萬元，主要用于機關人員工資福利、對個人和家庭的 補貼申請書和臺賬通用費用。 |
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2. “科技成果轉化與擴散”科目6788.56萬元，主要用于科技項目的開發、攻關和科 技成績的擴大采用運轉多方面的大型項目費用支出 。 |
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3. “科技有限公司狀態專門”科目22855萬元，主要用于信息化項目的推進和管理方面的項 目費用。 |
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4. “科譜移動”科目1793.3萬元，主要用于科普普及等方面的項目支出。 |
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5. “歸口管理系統的行政事務企業單位離提前退休”科目17.46萬元，主要用于行政單位離退休人員 的福利待遇費及活動內容費。 |
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6.“事業單位離退休”科目11.45萬元。 |
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7. “市直機關企事業基層單位基本性關于養老地產養老安全繳納教育支出”科目45.41萬元，主要用于按照國家政策 規范為在工作中工作員交費基本的頤養天年保障交款的結余。 |
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8“工商登記企業發展的單位事業年金手機繳費結余”科目22.70萬元，主要用于按照國家政策規定為 在職的的人員繳付職業年金的總支出。 |
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9. “行政單位醫療“科目29.80萬元，主要用于按照國家政策規定為在職人員繳納醫 療保費激費的付出。 |
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10. “往房公積金貸款”科目66.51萬元，主要用于按照國家政策規定為在職人員繳納住 房補貼款。 |
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11. “挑選心儀的房子補助費”科目84.36萬元，主要用于按照國家政策規定補助在職人員購房補 貼。 |
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2021年行業賬務開支項目預算總表 |
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事業編制部們：松江區科學的高技術常務促進會（本部）院校：元
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2021年行業凈收入財政預算總表
建制部門：松江區合理技術性理事會會（本部）院校：元
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項目 |
收錄概預算 |
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作用分類別會計科目編號規則 |
功能模塊的分類學科名稱 |
加總 |
財務審批盈利 |
企業發展盈利 |
事業單位 |
另外的凈收入 |
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類 |
款 |
項 |
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206 |
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科學實驗技能總支出 |
320,056,847.31 |
320,056,847.31 |
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01 |
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學科水平菅理事物 |
5,688,187.81 |
5,688,187.81 |
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01 |
行政事務運作 |
5,688,187.81 |
5,688,187.81 |
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04 |
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技術鉆研與的開發 |
67,885,637.50 |
67,885,637.50 |
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04 |
新材料技術效果流量轉化與蔓延 |
67,885,637.50 |
67,885,637.50 |
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05 |
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科技發展生活條件與工作 |
228,550,022.00 |
228,550,022.00 |
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03 |
科技開發狀況專項整治 |
228,550,022.00 |
228,550,022.00 |
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07 |
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科學性系統掃盲 |
17,933,000.00 |
17,933,000.00 |
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02 |
科普宣傳行動 |
17,933,000.00 |
17,933,000.00 |
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208 |
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社交安全保障和專業教育費用 |
970,227.71 |
970,227.71 |
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05 |
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行政機關事業心企企業社區養老總支出 |
970,227.71 |
970,227.71 |
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01 |
財政公司離離休 |
174,612.00 |
174,612.00 |
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02 |
事業上的行業離退休工資 |
114,500.00 |
114,500.00 |
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05 |
國家機關教育事業基層單位通常給養老安全納費支出費用 |
454,077.14 |
454,077.14 |
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06 |
機關公司事業性公司的職業年金納費費用 |
227,038.57 |
227,038.57 |
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210 |
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食品衛生營養健康支出費用 |
297,988.12 |
297,988.12 |
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11 |
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政府部門事業性機關單位醫學 |
297,988.12 |
297,988.12 |
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01 |
行政處標準醫療衛生 |
297,988.12 |
297,988.12 |
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221 |
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自建房有效保障了其他支出 |
1,508,721.38 |
1,508,721.38 |
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02 |
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居住房行政體制改革支出費用 |
1,508,721.38 |
1,508,721.38 |
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01 |
個人住房北京公積金 |
665,121.38 |
665,121.38 |
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03 |
買房貸款救濟款 |
843,600.00 |
843,600.00 |
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總金額 |
322,833,784.52 |
322,833,784.52 |
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2021年單位名稱撥出費用預算總表 |
編織政府部門：松江區科學實驗技術水平分委會會（本部）的單位：元
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工程 |
花費費用預算 |
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的功能劃分類別會計分類商品編號 |
技能分為考試科目明稱 |
總計 |
大致性支出 |
項目流程支出費用 |
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類 |
款 |
項 |
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206 |
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科學研究系統支出費用 |
320,056,847.31 |
5,497,922.81 |
314,558,924.50 |
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01 |
|
科學課技藝安全管理業務 |
5,688,187.81 |
5,497,922.81 |
190,265.00 |
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01 |
財政運轉 |
5,688,187.81 |
5,497,922.81 |
190,265.00 |
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04 |
|
高技術研究探討與開發管理 |
67,885,637.50 |
|
67,885,637.50 |
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04 |
科技公司成果展和轉化了與散出 |
67,885,637.50 |
|
67,885,637.50 |
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05 |
|
科技公司經濟條件與安全服務 |
228,550,022.00 |
|
228,550,022.00 |
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03 |
科技有限公司必要條件專項計劃 |
228,550,022.00 |
|
228,550,022.00 |
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07 |
|
完美水平全面推廣 |
17,933,000.00 |
|
17,933,000.00 |
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02 |
科普講解移動 |
17,933,000.00 |
|
17,933,000.00 |
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208 |
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的社會后勤保障和擇業總支出 |
970,227.71 |
970,227.71 |
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05 |
|
行政處參公方社區養老費用 |
970,227.71 |
970,227.71 |
|
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01 |
政府部門企事業單位離退休工資 |
174,612.00 |
174,612.00 |
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02 |
企事業工作單位離退休工資 |
114,500.00 |
114,500.00 |
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|
05 |
廠家事業上的廠家基本性養老保費保費交費費用 |
454,077.14 |
454,077.14 |
|
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06 |
工商登記行業行業職業角色年金交款收支 |
227,038.57 |
227,038.57 |
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|
210 |
|
|
衛生防疫營養健康收入支出 |
297,988.12 |
297,988.12 |
|
|
|
11 |
|
人事部門人事公司醫疔 |
297,988.12 |
297,988.12 |
|
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01 |
人事部門基層單位整形 |
297,988.12 |
297,988.12 |
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221 |
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住宅得到保障總支出 |
1,508,721.38 |
1,508,721.38 |
|
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02 |
|
租賃房行政體制改革撥出 |
1,508,721.38 |
1,508,721.38 |
|
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01 |
租賃房住房基金 |
665,121.38 |
665,121.38 |
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03 |
房產買賣補帖 |
843,600.00 |
843,600.00 |
|
|
合計數 |
322,833,784.52 |
8,274,860.02 |
314,558,924.50 |
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2021年組織財政局補貼款收入支出表估算總表 編制部門：松江區科學技術委員會（本部） 單位：元
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2023年企業單位通常共公工程預決算開支模塊分類整理工程預決算表 |
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編制程序組織：松江區科學的技巧理事會會（本部） 組織：元
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院校：元 |
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2021年組織縣政府性股權基金決算開支用途種類決算表 |
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規劃政府部門：松江區科學性技巧理事會會（本部）
|
|
的單位：元
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本廠家無縣政府性債券費用預算撥出
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2021年標準“三公”接待費和國家機關自動運行接待費財政預算表 |
通常公用概預算教育支出 |
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2021年方“三公”資金和機關事業單位啟用資金費用預算表 |
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|
事業編制部：松江區實驗枝術常務聯合會（本部） |
|
|
方：元 |
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2021年“三公”預備費預算表數 |
2021年市直機關運動專項資金預決算數 |
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合 計 |
因公出國(境)費 |
國家公務接待廳費 |
因公出行用車購買及操作費 |
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小計 |
租賃費費 |
運轉費 |
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|
15000.00 |
|
15000.00 |
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447900.00 |
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許多相關時候說明書
一、2021年“三公”經費預算情況說明
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♕ 本相關部門2021年無公有基金生產經營估算財政性審批制定的估算。
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產品經費支出原因描述
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1、國庫的項目結余考核方向填季度報表 |
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（2021年度） |
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項目命名 |
方面部扶貧點幫困 |
工程項目類 |
三天兩頭性好項目 |
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掌管相關部門 |
佛山市松江區科學課的技術理事會會（本部） |
方案工作單位 |
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項目逐漸開始時間日期 |
2022-01-01 |
項目順利完成年份 |
2022-12-31 |
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項目資金 |
內容流動資金總量 |
278000.00 |
月度財力申請辦理總金額 |
278000 |
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在當中：財政性資金量 |
278000 |
這其中：當初財政性補貼款 |
278000 |
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去年結轉財力 |
0 |
|||||||
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別的錢財 |
0 |
其它現金 |
0 |
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業務工作績效夢想 |
項目總目標 |
一年度總指標 |
||||||
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1.ꦓ建立30畝標準智能溫室生態種植大棚，采用溫室大棚種植鐵皮石斛及優化扦插育苗關鍵技術，單產由原來的每畝200公斤提高到250公斤。實現就業人員10人。 |
1.💮建立30畝標準智能溫室生態種植大棚，采用溫室大棚種植鐵皮石斛及優化扦插育苗關鍵技術，單產由原來的每畝200公斤提高到250公斤。實現就業人員10人。 |
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考核招生指標 |
一個因素 |
中級依據 |
三類指標值 |
全年度質量指標值 |
||||
|
輸出統計指標 |
比例目標 |
建立30畝標準智能溫室生態種植大棚 |
=30畝 |
|||||
|
建立30畝標準智能溫室生態種植大棚 |
=30畝 |
|||||||
|
進行就業問題工人 |
=10人 |
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實行就業問題人數 |
=10人 |
|||||||
|
仿天然的生產鐵條霍山石斛的面積 |
=250畝 |
|||||||
|
仿原生態移植薄鐵皮霍山石斛空間 |
=250畝 |
|||||||
|
帶領農民栽培鍍鋅鐵鐵皮石斛 |
=30戶 |
|||||||
|
帶領種植牙大戶種植牙鐵條鐵皮楓斗 |
=30戶 |
|||||||
|
推行仿野生植物鐵皮楓斗生態環境生產示范校 |
=200畝 |
|||||||
|
推薦仿野生植物鐵皮楓斗生態資源四川種植標準化 |
=200畝 |
|||||||
|
效果指數公式 |
操作做好借助率 |
=100% |
||||||
|
操作完畢憑借率 |
=100% |
|||||||
|
追訴時效目標 |
操作達成盡快率 |
=100% |
||||||
|
業務成功直接率 |
=100% |
|||||||
|
前景評價指標 |
社會存在口碑效益指標 |
企業精細化因素 |
提升自己 |
|||||
|
消息化系數 |
加快 |
|||||||
|
的信息公示 |
政府信息 |
|||||||
|
數據信息開放 |
公開透明 |
|||||||
|
可堅持反應指標英文 |
長效機制工作管理措施健全完善條件 |
建全 |
||||||
|
高效管理方法會議制度逐步完善現象 |
建立完善 |
|||||||
|
喜歡度標準 |
精準服務對方放心度標準 |
大眾貼心度 |
=100% |
|||||
|
大家感到滿意度調研 |
=100% |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2、財政局建設項目付出績效考核受眾填表格 |
||||||||
|
（2021年度） |
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|
新項目標題 |
法律條文網絡咨詢與服務質量 |
活動行業類型 |
常常性活動 |
|||||
|
經理部門乃至每一位員工 |
成都市松江區實驗新技術醫學會會（本部） |
執行院校 |
杭州市松江區科學課技能常務促進會（本部） |
|||||
|
預計開端時間日期 |
2022-01-01 |
進度表完全起止日期 |
2022-12-31 |
|||||
|
項目資金 |
大型項目信貸資金總產值 |
50000.00 |
月度周轉金申報總是 |
50000 |
||||
|
在其中：民政本金 |
50000 |
中僅：本年財政預算撥付 |
50000 |
|||||
|
本年結轉本金 |
0 |
|||||||
|
某些現金 |
0 |
其他專項資金 |
0 |
|||||
|
樓盤績效評價要求 |
項目總目標 |
財政年度總的目標 |
||||||
|
𒀰參與重大決策、決定研究1次，每次6000元；參與重大項目、重大合同的談判和文本起草、審核40件，每件800元；參與規范性文件草案的起草、審核、論證5件，每件800元；協助提供法制培訓、宣傳等服務1次，每次約2600元）。 |
𝔉參與重大決策、決定研究1次，每次6000元；參與重大項目、重大合同的談判和文本起草、審核40件，每件800元；參與規范性文件草案的起草、審核、論證5件，每件800元；協助提供法制培訓、宣傳等服務1次，每次約2600元）。 |
|||||||
|
考核因素 |
3級標準 |
2級統計指標 |
三類指數 |
季度要求值 |
||||
|
生產率技術指標 |
數量指標體系 |
任務打算完工率 |
=100% |
|||||
|
工作上年度計劃成功率 |
=100% |
|||||||
|
的質量質量指標 |
運行搞定采用率 |
=100% |
||||||
|
運行順利完成在率 |
=100% |
|||||||
|
期限指標體系 |
工作上完畢當即率 |
=100% |
||||||
|
上班完全及時的率 |
=100% |
|||||||
|
作用的指標 |
社會存在收益統計指標 |
受象滿意程度度益對 |
=90% |
|||||
|
受象令人滿意益對 |
=90% |
|||||||
|
滿足度公式 |
提供服務群體感到滿意率質量指標 |
群眾工作滿意度度 |
=100% |
|||||
|
公眾號貼心度 |
=100% |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3、財政廳大型項目結余效績的目標填財務報表 |
||||||||
|
（2021年度） |
||||||||
|
內容英文名稱 |
科晉活動場所提拔改良 |
項目類型 |
隔三差五性好項目 |
|||||
|
總監單位部門 |
東莞市松江區實驗科技理事會會（本部） |
落實企業單位 |
沈陽市松江區學科方法理事會會（本部） |
|||||
|
策劃已經年月日 |
2022-01-01 |
進度表成功完成日期英文 |
2022-12-31 |
|||||
|
項目資金 |
好項目費用總量 |
13295000.00 |
一年度錢審請總量 |
13295000 |
||||
|
這里面：不需要費用 |
13295000 |
在這當中：那年財政部門捐款 |
13295000 |
|||||
|
前年結轉本金 |
0 |
|||||||
|
別財力 |
0 |
其余經濟 |
0 |
|||||
|
該項目績效評價關鍵 |
項目總目標 |
季度總最終目標 |
||||||
|
🐠佘山天文臺（濟南天文博物院）是湖北省科普講解講解教導產業園，破舊不堪，憑借改變提拔其科普講解講解學習能力。 |
🦂佘山天文臺（上海市天文歷史博物館）是中國科譜教學產業帶，破舊不堪，陳舊，使用工程建筑提拔其科譜本事。 |
|||||||
|
工作績效指標體系 |
特級公式 |
二次元技術指標 |
3級指標 |
本年目標值 |
||||
|
爆出目標 |
數完成指標 |
作業記劃完工率 |
=100% |
|||||
|
事情計劃書實現率 |
=100% |
|||||||
|
質量要求 |
運作達到經由率 |
=100% |
||||||
|
運行達成可以淘汰率 |
=100% |
|||||||
|
期限要求 |
工作的完整及時性率 |
=100% |
||||||
|
崗位完畢直接率 |
=100% |
|||||||
|
生態效益指數 |
世界成效質量指標 |
收益客體令人滿意 |
=90% |
|||||
|
獲益人認可度 |
=90% |
|||||||
|
可不間斷決定指標值 |
上報需求量延長率 |
提高自己 |
||||||
|
網上申報量發展率 |
改善 |
|||||||
|
十分滿意招生指標 |
服務培訓文本貼心度質量指標 |
大眾用戶群體服務忠誠度 |
=90% |
|||||
|
社會公眾理想度 |
=90% |
|||||||
|
監管師十分工作滿意度 |
=90% |
|||||||
|
管理工作工作員放心度 |
=90% |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4、財政預算項目支出費用工作績效工作目標填月報表 |
||||||||
|
（2021年度） |
||||||||
|
項目英文名稱 |
上海市節能減排技巧的創新功能表型渠道建造 |
新項目品目 |
往往性樓盤 |
|||||
|
管理部 |
重慶市松江區科學實驗技術設備理事會會（本部） |
方案標準 |
佛山市松江區專業技術性常務政法委員會（本部） |
|||||
|
籌劃就開始時間 |
2022-01-01 |
籌劃做好時間日期 |
2022-12-31 |
|||||
|
項目資金 |
新項目錢總量 |
23780000.00 |
當年度項目資金申辦總量 |
23780000 |
||||
|
各舉：財政性資產 |
23780000 |
至少：今年財政局補貼款 |
23780000 |
|||||
|
去年結轉流動資金 |
0 |
|||||||
|
各種費用 |
0 |
另外資本 |
0 |
|||||
|
工程項目工作績效最終目標 |
項目總目標 |
季度總對象 |
||||||
|
🐻按照資金計劃及籌措方案要求，2018年配套1486萬元，2019年配套2080萬元，2020年配套2378萬元。根據實際情況2018年1486萬元移至2019年撥付，其他撥付時間應相應順延。 |
ဣ按照資金計劃及籌措方案要求，2018年配套1486萬元，2019年配套2080萬元，2020年配套2378萬元。根據實際情況2018年1486萬元移至2019年撥付，其他撥付時間應相應順延。 |
|||||||
|
績效考核招生指標 |
三級因素 |
2級公式 |
四級質量指標 |
第四季度指標值 |
||||
|
收益技術指標 |
次數的指標 |
做工作工作方案提交率 |
=100% |
|||||
|
作業記劃達到率 |
=100% |
|||||||
|
質量管理指標英文 |
崗位結束用率 |
=100% |
||||||
|
工作的來完成使用率 |
=100% |
|||||||
|
限期指標英文 |
工作的進行即使率 |
=100% |
||||||
|
運轉成功完成實時率 |
=100% |
|||||||
|
效用指標體系 |
中國社會收益指標英文 |
訊息化度 |
公開監督 |
|||||
|
問題化層面 |
公開透明 |
|||||||
|
貼心度的指標 |
功能文本滿不知曉率完成指標 |
申辦單位名稱比較滿意程度 |
=90% |
|||||
|
上報標準工作滿意度度 |
=90% |
|||||||
|
獲益人理想度 |
=80% |
|||||||
|
開始反擊關鍵字感到滿意 |
=80% |
|||||||
|
控制師滿意率度 |
=100 |
|||||||
|
處理人員管理令人工作滿意度 |
=100 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5、財政局工程費用績效考核目的填財務報表 |
||||||||
|
（2021年度） |
||||||||
|
大型項目分類 |
手機網絡信心軟件系統開發施工、升級成、施工（近年已批示） |
建設項目行業類別 |
一般性項目 |
|||||
|
掌管政府部門 |
武漢市松江區科學的高技術理事會會（本部） |
實現標準 |
北京市松江區有效技術工藝專委會會（本部） |
|||||
|
籌劃進行起止日期 |
2022-01-01 |
年度計劃來完成期限 |
2022-12-31 |
|||||
|
項目資金 |
頂目周轉金金額 |
12093000.00 |
月度項目資金請求總產值 |
12093000 |
||||
|
當中：國庫資產 |
12093000 |
在當中：那年財務審批 |
12093000 |
|||||
|
本年結轉項目資金 |
0 |
|||||||
|
其余信貸資金 |
0 |
另外資產 |
0 |
|||||
|
樓盤效績目標值 |
項目總目標 |
第四季度總任務 |
||||||
|
"建設松江區區級電子政務云平臺，選取一家總集成商，協調兩家政務云機房租賃服務提供商，明確管理責任邊界，各自保障政務云平臺基礎設施可靠運行，同步推進2個政務云機房運行系統之間的信息共享，通過裸光纖直連等方式打通，形成邏輯上的一體化。同時統一架構虛擬化平臺在兩個機房各搭建一套云管理與服務平臺，實現資源統一管理，完成應用系統遷移的相關工作。 |
"建設松江區區級電子政務云平臺，選取一家總集成商，協調兩家政務云機房租賃服務提供商，明確管理責任邊界，各自保障政務云平臺基礎設施可靠運行，同步推進2個政務云機房運行系統之間的信息共享，通過裸光纖直連等方式打通，形成邏輯上的一體化。同時統一架構虛擬化平臺在兩個機房各搭建一套云管理與服務平臺，實現資源統一管理，完成應用系統遷移的相關工作。 |
|||||||
|
考核指標英文 |
二級目標 |
一級要求 |
三級職業資格證書標準 |
本年的指標值 |
||||
|
生產出指標 |
用量指標 |
任務規劃成功完成率 |
=100% |
|||||
|
事業計劃表結束率 |
=100% |
|||||||
|
質指標 |
事情達到使用率 |
=100% |
||||||
|
工作上完畢可以考試通過率 |
=100% |
|||||||
|
有效期依據 |
工作上成功快速率 |
=100% |
||||||
|
的工作完畢不能率 |
=100% |
|||||||
|
作用指標英文 |
社會化利潤質量指標 |
手機網絡使用情況發生 |
順暢 |
|||||
|
wifi網絡進行情況報告 |
保持良好 |
|||||||
|
數字化管理階段 |
優化 |
|||||||
|
產品數字化管理系數 |
加快 |
|||||||
|
可將持續危害指標英文 |
頂目已完成率 |
=100% |
||||||
|
該項目成功率 |
=100% |
|||||||
|
滿意程度度要求 |
提供服務相親對象認同度的指標 |
管控人理想度 |
=90% |
|||||
|
管理工作技術人員認可度 |
=90% |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6、不需要好項目教育支出績效考評目標值填財務報表 |
||||||||
|
（2021年度） |
||||||||
|
新項目名號 |
宣傳營銷與營銷 |
項目流程分類 |
有時候性好項目 |
|||||
|
經理助理部門管理 |
北京市松江區科學性工藝理事會會（本部） |
制定一個方 |
沈陽市松江區生物學高技術理事會會（本部） |
|||||
|
進度表開使日期時間 |
2022-01-01 |
項目進行年月日 |
2022-12-31 |
|||||
|
項目資金 |
投資項目周轉金總金額 |
13525902.50 |
季度流動資金審請總是 |
13525902.5 |
||||
|
這當中：國庫金額 |
13525902.5 |
中間：當時 財政支出捐款 |
13525902.5 |
|||||
|
去年結轉資產 |
0 |
|||||||
|
任何資金量 |
0 |
其他的周轉金 |
0 |
|||||
|
品牌考核目的 |
項目總目標 |
年末總任務 |
||||||
|
打造“松江科技公司”、“松江普及”大眾號代營銷推廣服務項目 |
能提供“松江社會”、“松江科普小知識”大家號代產品運營服務于 |
|||||||
|
效績指標體系 |
6級指標體系 |
二級考試指數 |
二級指數 |
年中統計指標值 |
||||
|
產出率指標圖 |
用戶指標體系 |
崗位策劃完全率 |
=100% |
|||||
|
作業進度表達成率 |
=100% |
|||||||
|
水平標準 |
運轉順利完成能夠 率 |
=100% |
||||||
|
作業搞定采用率 |
=100% |
|||||||
|
追訴時效依據 |
任務完全及時的率 |
=100% |
||||||
|
事情提交快速率 |
=100% |
|||||||
|
收益因素 |
社會的競爭力目標 |
數據化階段 |
提升自己 |
|||||
|
信心化層面 |
的提升 |
|||||||
|
數據工業化公開化 |
對外公布 |
|||||||
|
問題化公示 |
公示 |
|||||||
|
貼心度目標 |
業務另一半感到滿意度調查目標 |
公從令人滿意程度 |
=100% |
|||||
|
消費者服務忠誠度 |
=100% |
|||||||
|
的管理者認同度 |
=100% |
|||||||
|
管理制度考生滿意率度 |
=100% |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7、財政部門工程項目支出費用績效考評學習目標填季度報表 |
||||||||
|
（2021年度） |
||||||||
|
項目流程分類 |
簡單講解任務 |
項目流程類 |
習慣性性品牌 |
|||||
|
操作員科室 |
滬市松江區完美枝術政法委員會會（本部） |
具體實施單位名稱 |
西安市松江區生物學技巧編委會會（本部） |
|||||
|
年度計劃準備年份 |
2022-01-01 |
進度表完成任務日期時間 |
2022-12-31 |
|||||
|
項目資金 |
大型項目資金投入總金額 |
4360000 |
一年度金額學生申請總收入 |
4360000 |
||||
|
當中：財政部門專項資金 |
4360000 |
在其中：在當年財政廳付款 |
4360000 |
|||||
|
去年結轉費用 |
0 |
|||||||
|
一些資產 |
0 |
許多費用 |
0 |
|||||
|
新項目工作績效最終目標 |
項目總目標 |
本年度總受眾 |
||||||
|
全面建成社會存在化大科普宣傳的反腐敗斗爭 |
穩步成型社會性化大科學普及的情況 |
|||||||
|
績效考核依據 |
1階段招生指標 |
一級的指標 |
3級招生指標 |
年中招生指標值 |
||||
|
生產率完成指標 |
規模公式 |
操作記劃完成任務率 |
=100% |
|||||
|
上班規劃結束率 |
=100% |
|||||||
|
水平指標值 |
工作中完工借助率 |
=100% |
||||||
|
運行成功能夠 率 |
=100% |
|||||||
|
實效指標英文 |
業務進行適時率 |
=100% |
||||||
|
辦公搞定迅速率 |
=100% |
|||||||
|
生態效益指標體系 |
世界 收益指數公式 |
收益另一半滿意率度 |
=90% |
|||||
|
開始反擊群體感到滿意率 |
=90% |
|||||||
|
可不斷后果完成指標 |
澳大利亞紅酒進口報關占比上漲率 |
的提升 |
||||||
|
網上申報規模增漲率 |
加強 |
|||||||
|
比較知曉率目標 |
保障關鍵字滿意率度質量指標 |
大眾用戶群體中意度 |
=90% |
|||||
|
群眾滿足度 |
=90% |
|||||||
|
標準化管理工作人員中意度 |
=90% |
|||||||
|
管理工作人數認同度 |
=90% |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8、財政局工作性支出考核指標填報表格式 |
||||||||
|
（2021年度） |
||||||||
|
工作標題 |
科學技術全新創業人 |
業務專業類別 |
長期性大型項目 |
|||||
|
管理者崗位 |
|
施工院校 |
|
|||||
|
準備開始了起止日期 |
2022-01-01 |
計劃書順利完成時間日期 |
2022-12-31 |
|||||
|
項目資金 |
活動費用總收入 |
239550000 |
一年度周轉金請求總量 |
239550000 |
||||
|
表中：財政部門費用 |
239550000 |
這其中：本年不需要撥付 |
239550000 |
|||||
|
去年同期結轉資產 |
0 |
|||||||
|
其余財政資金 |
0 |
一些周轉金 |
0 |
|||||
|
頂目績效評價最終目標 |
項目總目標 |
全年總對象 |
||||||
|
年關完畢 |
年終到位 |
|||||||
|
效績標準 |
1階段公式 |
中級評價指標 |
三級分銷標準 |
本年統計指標值 |
||||
|
生產出指數 |
的數量指標體系 |
本職工作設計來完成率 |
=100% |
|||||
|
運作策劃搞定率 |
=100% |
|||||||
|
效果質量指標 |
作業實現完成率 |
=100% |
||||||
|
本職工作做完根據率 |
=100% |
|||||||
|
實效指標英文 |
上班做好快速率 |
=100% |
||||||
|
工作上來完成立即率 |
=100% |
|||||||
|
競爭力招生指標 |
世界 成效技術指標 |
回報人群完美度 |
=90% |
|||||
|
利益人認可度 |
=90% |
|||||||
|
完美度指標 |
服務保障因素比較滿意質量指標 |
大眾令人滿意 |
=90% |
|||||
|
民眾群眾滿意 |
=90% |
|||||||
|
管理工作工作人員理想度 |
=90% |
|||||||
|
維護成員令人知曉率 |
=90% |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9、不需要新項目總支出績效考核最終目標填月報表 |
||||||||
|
（2021年度） |
||||||||
|
工作分類 |
控制系統數據信息控制系統運營與維修 |
創業項目門類 |
三天兩頭性品牌 |
|||||
|
操作員部分 |
鄭州市松江區有效技術性常務編委會（本部） |
制定標準 |
昆明市松江區科學有效科技理事會會（本部） |
|||||
|
年度計劃進行年份 |
2022-01-01 |
行動計劃成功完成日期時間 |
2022-12-31 |
|||||
|
項目資金 |
創業項目信貸資金總產值 |
1007022 |
年中財政資金請求總值 |
1007022 |
||||
|
之中：不需要錢財 |
1007022 |
各舉：曾今財政局付款 |
1007022 |
|||||
|
去年結轉經濟 |
0 |
|||||||
|
另外的資源 |
0 |
別的財力 |
0 |
|||||
|
新項目業績考核的目標 |
項目總目標 |
財政年度總夢想 |
||||||
|
對2022年預算申報提供駐場支持服務，根據要求對系統提供功能修改服務，完成系統的日常維護工作。 |
對2022年預算申報提供駐場支持服務，根據要求對系統提供功能修改服務，完成系統的日常維護工作。 |
|||||||
|
工作績效的指標 |
4級統計指標 |
一級因素 |
四級指標體系 |
財政年度要求值 |
||||
|
產出率公式 |
需求量依據 |
運行方案來完成率 |
=100% |
|||||
|
工作上預計達到率 |
=100% |
|||||||
|
質量管理指標圖 |
工作的已完成經由率 |
=100% |
||||||
|
工作的已完成實現率 |
=100% |
|||||||
|
實效因素 |
運作完成任務不能率 |
=100% |
||||||
|
工作上完工快速率 |
=100% |
|||||||
|
經濟收益依據 |
社會中經濟收益技術指標 |
訊息化數量 |
改善 |
|||||
|
網絡化情況 |
上升 |
|||||||
|
滿不滿意度調研指標圖 |
業務關鍵字滿意率度指標英文 |
澳大利亞紅酒進口報關工作單位十分滿意率 |
=100% |
|||||
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申報納稅企業單位滿意率度 |
=100% |
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10、財政局產品性支出績效考核階段目標填財務報表 |
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（2021年度） |
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工程明稱 |
短信化業務 |
大型項目類屬 |
一直性項目流程 |
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負責崗位 |
東莞市松江區地理學技術設備理事會會（本部） |
落實機關單位 |
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規劃開端起止日期 |
2022-01-01 |
計劃表完全時間 |
2022-12-31 |
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項目資金 |
工程項目專項資金總金額 |
2800000 |
每年錢財報名金額 |
2800000 |
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當中：財政廳資金量 |
2800000 |
在這當中：當年度民政撥付 |
2800000 |
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去年結轉成本 |
0 |
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相關項目資金 |
0 |
許多錢財 |
0 |
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大型項目績效評價指標 |
項目總目標 |
半年度總方向 |
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完成2021年信息化追加項目及2022年預算申報審核工作：集中評審、追加評審及績效評估等。 |
完成2021年信息化追加項目及2022年預算申報審核工作：集中評審、追加評審及績效評估等。 |
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績效考核招生指標 |
五級指標體系 |
特殊完成指標 |
三級職業資格證書目標 |
年指標值值 |
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轉化率招生指標 |
總數評價指標 |
聚焦評定工業化申報納稅項目 |
=700個 |
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網絡化評估資料化申報納稅業務 |
=700個 |
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追加評審會項目 |
=100個 |
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追加評定新項目 |
=100個 |
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產品質量完成指標 |
開展效績測試工程 |
=30個 |
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估計工作績效風險評估該項目 |
=30個 |
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實效指標 |
工作任務成功完成盡快率 |
=100% |
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任務搞定立即率 |
=100% |
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盈利能力完成指標 |
中國社會收益指標體系 |
降低財政支出金額放進 |
上升 |
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控制成本財政資本資本付出 |
加強 |
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可將持續影向因素 |
是不是投訴信率 |
=0 |
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是否存在投述率 |
=0 |
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群眾滿意率指標 |
服務管理項目滿足度指標圖 |
認定計量單位十分滿意度調研 |
=90% |
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審報工作單位令人忠誠度 |
=90% |
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11、財政資金產品結余績效考評關鍵填會計報表 |
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（2021年度） |
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的項目名號 |
激勵和提高科技有限公司全新 |
建設項目門類 |
長期性活動 |
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主管道部 |
東莞市松江區科學有效技術性研究會會（本部） |
制定一個公司 |
沈陽市松江區實驗技巧委會會（本部） |
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計劃方案剛開始起止日期 |
2022-01-01 |
記劃完全時間日期 |
2022-12-31 |
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項目資金 |
項目流程成本總量 |
3820000 |
半年度項目資金申報總量 |
3820000 |
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這當中：財政資本資本 |
3820000 |
中間：當年度財政局捐款 |
3820000 |
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上一年結轉本金 |
0 |
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其它的信貸資金 |
0 |
相關資產 |
0 |
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內容工作績效目的 |
項目總目標 |
本年總對方 |
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♈完整上每年科技發展科技攻關品牌的審核業務辦理、投資項目立項審查和專項資金撥付，一同對2016年品牌通過查看及余款出讓。 |
𒆙達到上年末網絡技術革新該內容的網上申報授理、立項申請評審意見和錢財撥付，一同對歷年該內容實行項目驗收及余款劃拔。 |
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績效考評指標 |
三級招生指標 |
二級考試指標 |
三級完成指標 |
每年因素值 |
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產出率指數 |
個數指標英文 |
業務項目確立數 |
>40 |
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項目立項申請數 |
>40 |
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類型工程項目確立數 |
>10 |
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這類內容項目立項數 |
>10 |
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停止、立即停止、 取消的項目數 |
<10 |
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解除、強制解除、 解除活動數 |
<10 |
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水平指標 |
活動報驗數 |
>30 |
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大型項目項目結束驗收數 |
>30 |
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時限完成指標 |
檢收優秀率 |
>80% |
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工程驗收符合標準率 |
>80% |
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效率指數公式 |
當今社會高效益技術指標 |
產品大數據應用層度 |
對外公布 |
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企業現代信息技術能力 |
面向社會 |
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可保持不良影響指標英文 |
科技創新技術革新最新政策明了率 |
增加 |
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科技開發技術創新現行政策關注率 |
完善 |
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高新聯合攻關該項目該項目審報數 |
>80 |
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科技信息研發創業項目審報數 |
>80 |
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群眾忠誠度技術指標 |
售后服務另一半忠誠度度因素 |
群眾信賴度 |
=90% |
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公從信賴度 |
=90% |
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工作管理人數喜歡度 |
=90% |
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操作工作人員完美度 |
=90% |
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